09.12.2015 - 12 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetz...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 12
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 09.12.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2016 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | |
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| in € | in € | in € |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 58.000 | 59.160 | 60.340 |
3210 | Kunstausstellungen | 205.250 | 210.434 | 167.705 |
3211 | "Sammlung Ludwig" | 57.651 | 79.893 | 78.348 |
3212 | Historisches Museum | 763.899 | 788.773 | 854.627 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 1.026.800 | 1.079.100 | 1.100.680 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.839.800 | 2.896.600 | 2.961.770 |
3333 | Musikschule | 1.082.700 | 1.104.400 | 1.125.970 |
3500 | Volkshochschule | 734.700 | 749.900 | 761.150 |
5600 | Volkspark | 152.727 | 154.787 | 140.777 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 267.010 | 228.820 | 234.317 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 38.449 | 38.552 | 110.240 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 11.211 | 11.690 | 8.726 |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 2.895.303 | 2.998.151 | 3.015.160 |
| Gesamtbudget | 3.364.700 | 3.432.000 | 3.509.220 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 681.600 | 695.300 | 705.730 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 40.100 | 40.730 | 39.430 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 34.770 | 36.450 | 35.320 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 45.735 | 44.575 | 38.750 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 12.555 | 11.395 | 19.670 |
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Grund- und Mittelschulen |
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21501 | Domschule | 6.471 | 6.096 | 6.277 |
21502 | Erlöserschule | 9.822 | 9.732 | 10.867 |
21503 | Gangolfschule | 6.546 | 6.523 | 6.667 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 10.799 | 12.079 | 11.723 |
21505 | Hainschule | 5.968 | 6.020 | 5.985 |
21506 | Heidelsteigschule | 12.949 | 13.599 | 13.580 |
21507 | Kaulbergschule | 14.320 | 13.276 | 12.018 |
21508 | Kunigundenschule | 6.797 | 6.775 | 6.740 |
21509 | Luitpoldschule | 4.310 | 4.461 | 4.352 |
21510 | Martinschule | 5.968 | 5.719 | 5.546 |
21511 | Rupprechtschule | 8.355 | 8.233 | 8.520 |
21512 | Trimbergschule | 13.784 | 13.472 | 13.257 |
21513 | Wunderburgschule | 7.451 | 7.555 | 8.008 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden - wie im Haushaltsplanentwurf 2016 enthalten - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | |
| in € | in € | in € | |
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 271.870 | 273.370 | 273.870 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung" bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.
Abstimmungsergebnis:
JA- Stimmen: 11
Nein- Stimmen: 2