09.12.2015 - 47 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Ha...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 47
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 09.12.2015
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2015 bis 2019 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 117.479 | 121.939 | 124.738 | 127.914 | 130.985 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 57.663 | 67.592 | 69.054 | 70.294 | 71.557 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 15.601 | 16.118 | 15.645 | 15.716 | 15.790 |
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| rundungsbedigte Abweichung |
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| Gesamteinnahmen: | 190.743 | 205.649 | 209.438 | 213.924 | 218.332 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 71.300 | 72.902 | 74.414 | 75.902 | 77.420 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 51.863 | 53.367 | 54.212 | 55.138 | 56.081 |
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| Zuweisungen und | 41.579 | 52.347 | 52.859 | 53.619 | 54.325 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 26.001 | 27.032 | 27.953 | 29.265 | 30.506 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 190.743 | 205.649 | 209.438 | 213.924 | 218.332 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.384 | 3.172 | 3.198 | 3.703 | 4.200 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 2.443 | 5.710 | 3 | 0 | 1 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 689 | 330 | 331 | 331 | 856 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.395 | 4.885 | 5.671 | 4.025 | 2.609 |
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| Kreditaufnahme | 6.118 | 9.806 | 11.116 | 11.364 | 9.389 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 8.063 | 10.793 | 7.639 | 5.139 | 5.139 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| Gesamteinnahmen: | 27.092 | 34.696 | 27.958 | 24.562 | 22.194 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 22.401 | 30.954 | 25.083 | 21.259 | 18.502 |
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| Tilgung von Krediten | 4.562 | 3.130 | 2.864 | 3.293 | 3.683 |
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| Rücklagenzuführung | 29 | 63 | 8 | 10 | 9 |
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| Zuführung an den | 100 | 549 | 3 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| Gesamtausgaben: | 27.092 | 34.696 | 27.958 | 24.562 | 22.194 |
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig