04.12.2019 - 48 Haushaltsberatungen 2020 Finanzplan samt Invest...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 48
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 04.12.2019
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2019 bis 2023 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 143.251 | 145.669 | 157.512 | 160.796 | 163.990 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 81.133 | 86.902 | 88.144 | 89.466 | 90.808 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 22.896 | 24.930 | 15.820 | 15.837 | 15.857 |
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| Gesamteinnahmen: | 247.280 | 257.501 | 261.476 | 266.099 | 270.655 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 79.610 | 83.990 | 85.598 | 87.310 | 89.057 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 63.063 | 66.431 | 67.377 | 68.388 | 69.413 |
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| Zuweisungen und |
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| Zuschüsse | 62.775 | 67.940 | 68.557 | 69.548 | 70.257 |
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| sonstige Finanzausgaben | 41.832 | 39.140 | 39.944 | 40.853 | 41.928 |
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| Gesamtausgaben: | 247.280 | 257.501 | 261.476 | 266.099 | 270.655 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 5.128 | 5.190 | 5.406 | 5.777 | 6.305 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 15.872 | 17.012 | 1 | 0 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 3.966 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 30.293 | 21.645 | 7.620 | 8.058 | 2.465 |
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| Kreditaufnahme | 29.009 | 41.242 | 18.891 | 12.788 | 7.760 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 18.452 | 17.419 | 14.499 | 10.118 | 11.135 |
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| rundungsbedingte Abweichung | -1 | 1 | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 102.719 | 103.560 | 47.467 | 37.792 | 28.716 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 89.725 | 89.263 | 42.428 | 32.431 | 22.930 |
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| Tilgung von Krediten | 5.086 | 5.161 | 5.029 | 5.352 | 5.777 |
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| Rücklagenzuführung | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 |
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| Zuführung an den | 7.897 | 9.128 | 2 | 2 | 2 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| -1 | -1 | -1 |
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| Gesamtausgaben: | 102.719 | 103.560 | 47.467 | 37.792 | 28.716 |
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig