05.12.2012 - 10 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetz...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 05.12.2012
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Berufsm. Stadtrat Felix
Der Antrag der GAL-Stadtratsfraktion
UA 79000 (BR 410) Tourist- und Kongress-Servivce
Redzuzierung des Budgetansatzes um 5% = 28.000,--
wird abgelehnt.
Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 2
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2013 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | |
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| in | in | in |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt u. Landkreis | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
3210 | Kunstausstellungen | 85.070 | 107.524 | 134.120 |
3211 | "Sammlung Ludwig" | 46.444 | 66.602 | 53.514 |
3212 | Historisches Museum | 730.336 | 699.324 | 721.650 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 861.850 | 873.450 | 909.284 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.501.950 | 2.579.350 | 2.656.638 |
3333 | Musikschule | 763.690 | 755.290 | 768.482 |
3500 | Volkshochschule | 567.350 | 589.950 | 601.337 |
5600 | Volkspark | 132.692 | 139.569 | 138.741 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 201.697 | 229.980 | 250.875 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 25.842 | 36.506 | 26.610 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 9.540 | 9.549 | 9.550 |
5660 | Eisbahnen | - | - | -- |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 2.517.845 | 2.528.812 | 2.717.380 |
| Gesamtbudget | 2.887.616 | 2.944.416 | 3.143.156 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 538.230 | 552.048 | 559.561 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 365.000 | 365.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 39.820 | 39.820 | 41.040 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 34.870 | 34.870 | 35.140 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 39.380 | 40.380 | 39.640 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 19.090 | 18.085 | 17.340 |
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Grund- und Hauptschulen |
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21501 | Domschule | 5.761 | 5.645 | 6.551 |
21502 | Erlöserschule | 9.843 | 10.068 | 9.921 |
21503 | Gangolfschule | 5.783 | 6.032 | 6.501 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 10.628 | 10.752 | 11.096 |
21505 | Hainschule | 5.520 | 5.553 | 5.676 |
21506 | Heidelsteigschule | 12.895 | 12.568 | 12.822 |
21507 | Kaulbergschule | 14.983 | 14.976 | 14.814 |
21508 | Kunigundenschule | 6.789 | 6.488 | 6.852 |
21509 | Luitpoldschule | 3.858 | 4.004 | 4.426 |
21510 | Martinschule | 5.871 | 5.804 | 5.601 |
21511 | Rupprechtschule | 7.752 | 8.152 | 8.402 |
21512 | Trimbergschule | 13.657 | 13.476 | 13.877 |
21513 | Wunderburgschule | 7.030 | 6.852 | 7.002 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden wie im Haushaltsplanentwurf 2013 enthalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | |
in | in | in | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 219.900 | 266.580 | 270.370 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur freien Verfügung bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Geltung der Dienstanweisung
Die Vorläufige Dienstanweisung über die Budgetierung/dezentrale Mittelverantwortung vom 21.03.1997 ist außer Kraft getreten. Die entsprechenden Regelungen zur Budgetierung sind nunmehr in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: