30.11.2022 - 45 Haushaltsberatungen 2023 Finanzplan mit Investi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 45
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 30.11.2022
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung des Finanzsenates
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr Berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 143.164 | 160.630 | 166.770 | 171.405 | 175.950 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 86.729 | 89.778 | 91.039 | 92.402 | 93.788 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 33.502 | 22.114 | 16.636 | 17.663 | 18.748 |
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| rundungsbedigte Abweichung | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 263.394 | 272.522 | 274.445 | 281.470 | 288.486 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 83.325 | 86.775 | 88.909 | 91.132 | 93.422 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 65.878 | 71.675 | 72.563 | 73.911 | 75.285 |
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| Zuweisungen und |
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| Zuschüsse | 71.762 | 71.779 | 72.776 | 74.064 | 75.380 |
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| sonstige Finanzausgaben | 42.432 | 42.297 | 40.197 | 42.363 | 44.399 |
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| rundungsbedingte Abweichung | -3 | -4 |
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| Gesamtausgaben: | 263.394 | 272.522 | 274.445 | 281.470 | 288.486 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 7.153 | 6.337 | 3.794 | 4.773 | 5.782 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 26.784 | 15.869 | 5.402 | 4.386 | 6.352 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 350 | 542 | 51 | 1.176 | 51 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 76.453 | 31.510 | 7.565 | 8.496 | 4.775 |
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| Kreditaufnahme | 52.313 | 73.179 | 22.136 | 20.752 | 15.395 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 7.366 | 18.644 | 9.363 | 9.364 | 9.347 |
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| Gesamteinnahmen: | 170.420 | 146.081 | 48.311 | 48.946 | 41.702 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 141.707 | 132.003 | 42.264 | 41.008 | 31.788 |
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| Tilgung von Krediten | 8.835 | 6.110 | 3.567 | 4.546 | 5.555 |
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| Rücklagenzuführung | 9 | 16 | 15 | 16 | 15 |
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| Zuführung an den | 19.868 | 7.952 | 2.465 | 3.377 | 4.344 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| Gesamtausgaben: | 170.420 | 146.081 | 48.311 | 48.946 | 41.702 |
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Abstimmungsergebnis:
Ja- Stimmen: 14
Nein- Stimmen: 1
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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133,5 kB
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