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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2011/0022-20

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

Es wird verwiesen auf die Ausführungen in …

§                den Anlagen 1 – 3 (betr. Haushaltsausgabereste) sowie

§                der Anlage 4 zu dieser Sitzungsvorlage (betr. erneut bereitzustellende Mittel in 2011, für die aus rechtlichen Gründen keine Haushaltsausgabereste gebildet werden können).

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II.              Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

a)             Haushaltsausgabereste 2010

 

Die nachstehend aufgeführten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2010 der Stadt Bamberg werden für übertragbar erklärt; die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste wird gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-Kameralistik genehmigt:

 

AOD

HSt.Nr.

Namentliche Bezeichnung

Haushaltsrest
aus 2010

Erl.

 

 

 

 

 

 

 

Referat für Zentrale Steuerung und Personalwesen

 

 

010

36510.63000

Projekte Dokumentationszentrum Welterbe

2.814,05 €

1

010

00200.70000

Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter

700,00 €

11

010

 

00200.70010

 

Zuschüsse an Bamberger Vereine für

Veranstaltungen in der Konzerthalle

8.500,00 €

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich Koordinierung Beiräte und Beauftragte

 

 

011

02110.63010

Projektkosten flächenübergreifendes Integrationsprojekt

13.893,65 €

9

 

 

 

 

 

 

 

Gleichstellungsstelle - Frauenbeauftragte

 

 

012

02090.56260

Maßnahmen zur Frauenförderung (intern)

1.400,00 €

6

012

02090.65110

Allgemeiner Sachaufwand

400,00 €

2

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeisteramt

 

 

100

00200.61010

Städtepartnerschaften

3.800,00 €

11

100

36510.61400

Welterbeball

2.197,15 €

2

 

 

 

 

 

 

 

Personal- und Organisationsamt

 

 

110

08200.56210

Fortbildung des Personals, Vor-Ort-Seminare u. a.

25.585,55 €

5

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Informationstechnik

 

 

120

06000.64110

Anrechenbare Vorsteuer (EDV)

30.000,00 €

2

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Verwaltung - Behindertenbeauftragte/r

 

 

119

02080.59500

Sozialplan

947,00 €

10

 

 

 

 

 

 

 

Kämmereiamt

 

 

200

58110.64100

Umsatzsteuer - Zahllast (betr. Dienstleistungen LGS)

30.000,00 €

8

200

82000.71300

Kosten der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund

Großraum Nürnberg (VGN)

111.700,00 €

11

200

84500.64000

Körperschafts-/Gewerbesteuer (lfd. Jahr)

- BgA Konzert- und Kongresshalle -

1.081.000,00 €

8

200

 

84500.64010

Gewerbesteuer (für Vorjahre)

- BgA Konzert- und Kongresshalle

258.389,00 €

8

200

 

67000.63690

Dienstleistungsentgelt Stadtwerke

(betr. Straßenbeleuchtung)

73.117,57 €

11

 

 

 

 

 

 

 

Immobilienmanagement - Abt. Hochbau

 

 

232

 

56100.64110

Anrechenbare Vorsteuer

(Fuchspark-Stadion im Volkspark)

76.859,28 €

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilienmanagement - Abt. Gebäudewirtschaft

 

 

233

06900.50000

Bauliche Instandhaltung (UA Rathäuser …) - BR 906

18.161,57 €

5

233

21504.50000

 

Bauliche Instandhaltung (UA Volksschule Gaustadt)

- BR 906 -

3.000,00 €

 

6

 

233

03510.50300

Großer Bauunterhalt ("Globalbetrag") - BR 180

41.029,70 €

5

233

 

89000.50000

 

Bauliche Instandhaltung (UA Villa-Remeis-Fonds)

- BR 890 -

3.574,37 €

 

5

 

233

89000.50300

Großer Bauunterhalt (UA Villa-Remeis-Fonds) - BR 890

4.733,71 €

5

233

84000.64110

Umsatzsteuer - Zahllast (betr. UA Gaststätten)

480,00 €

8

 

 

 

 

 

 

 

Ordnungsamt

 

 

300

73000.64100

Umsatzsteuer - Zahllast (betr. BgA Messen & Märkte)

13.000,00 €

8

300

73000.64110

Anrechenbare Vorsteuer (betr. BgA Messen & Märkte)

4.110,00 €

2

 

 

 

 

 

 

 

Straßenverkehrsamt

 

 

310

11500.50100

Unterhalt von Grünflächen

9.756,93 €

5

 

 

 

 

 

 

 

Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz

(Amt 38/381)

 

 

381

11450.63010

Kosten für Bodenuntersuchungen für
Altlastenverdachtsflächen u. a.

3.171,15 €

 

1

 

381

11450.63030

Projekt Klimaschutz

1.640,00 €

5

381

11450.63040

Öffentlichkeitsarbeit

2.736,25 €

3

381

11450.63050

Aufwendungen für Natur- und

Umweltschutzmaßnahmen

2.817,08 €

2

381

11450.63080

Messung elektromagnetischer Felder im Stadtgebiet

3.750,00 €

5

381

11450.63090

Berechnung von Feinstaubbelastungen

3.352,00 €

4

381

11450.63100

Klimabündnis CO2-Bilanz

7.371,48 €

4

381

11450.63110

Projekt Wanderfalke

800,00 €

12

381

 

11450.67500

 

Untersuchungskosten, BBodSchG, Kosten für

Fremdleistungen

6.000,00 €

 

9

 

381

11450.70250

Familienfreundliche Stadt

1.217,00 €

13

 

 

 

 

 

 

 

Feuerlöschwesen, ziviler Katastrophenschutz (Amt 38/382)

 

 

382

13000.52010

Unterhalt der Einrichtung der Personalunterkünfte

250,00 €

3

382

13000.52100

Unterhalt der Funkgeräte und Alarmanlage

620,00 €

11

382

13000.52190

Wartungsverträge

2.900,00 €

3

382

13000.55000

Haltung von Fahrzeugen

7.674,24 €

11

382

13000.58000

Werkstättenbedarf, Arbeitsstoffe

1.023,84 €

3

382

14000.54210

Brennstoffe

775,00 €

9

382

14000.55000

Haltung von Fahrzeugen

300,00 €

7

382

14000.63010

Katastrophenschutz

450,00 €

7

 

 

 

 

 

 

 

Schulwesen

 

 

414

21504.57700

Gesetzliche Lernmittel (Volkssschule Gaustadt)

3.150,65 €

10

415

21505.57700

Gesetzliche Lernmittel (Hainschule)

873,91 €

10

416

21506.57700

Gesetzliche Lernmittel (Heidelsteigschule)

7.492,39 €

10

422

21510.57700

Gesetzliche Lernmittel (Martinschule)

2.559,16 €

10

424

21511.57700

Gesetzliche Lernmittel (Rupprechtschule)

1.729,81 €

10

417

21512.57700

Gesetzliche Lernmittel (Trimbergschule)

2.620,99 €

10

 

 

 

 

 

 

 

Kulturpflege

 

 

450

00200.61000

Schüleraustausch

4.200,00 €

11

450

30000.70000

Zuschüsse - Globalbetrag

37.494,06 €

11

450

30000.70010

Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle

8.636,02 €

11

450

34000.61500

Drucklegung heimatlichen Schrifttums

1.490,00 €

1

450

34000.62000

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Stadt

458,73 €

11

 

 

 

 

 

 

 

Jugendamt

 

 

510

40700.70200

Zuschüsse - Globalbetrag

4.000,00 €

10

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsamt

 

 

610

 

61000.63090

 

Beschilderung von Radwanderwegen und

Fußgängerleitsystem

1.582,88 €

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauordnungsamt - Abt. Denkmalpflege

 

 

620

36500.50900

Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden

4.270,24 €

7

 

 

 

 

 

 

 

Wirtschaftsförderung (ehem. Amt 80)

 

 

800

79150.63000

Öffentlichkeitsarbeit

6.850,00 €

1

800

79150.63020

Allgemeiner Sachaufwand

4.700,00 €

1

 

 

 

 

 

 

 

Summe - Verwaltungshaushalt

1.958.106,41 €

 

 

 

b)             Sonstige Minderausgaben aus 2010 und aus Vorjahren (keine HAR)

 

Der Stadtrat genehmigt die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der in Anlage 4 aufgeführten Restmittel von insgesamt 425.576,00 €, für die aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Ausgabereste gebildet werden können. Die Mittel sind den Fachämtern bei Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen von der Kämmerei im Verwaltungsweg bereitzustellen.

 

 

 

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III.              Finanzielle Auswirkungen:

 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

 

 

X

1.

keine Kosten

 

2.

Kosten in Höhe von                    , für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im

geltenden Finanzplan  gegeben ist

 

3.

Kosten in Höhe von                    , für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist.

Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird

folgender Deckungsvorschlag gemacht:

 

4.

Kosten in künftigen Haushaltsjahren:      Personalkosten:      Sachkosten:

 

 

 

 

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Anlagen

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