Beschlussvorlage - VO/2013/0113-452
Grunddaten
- Betreff:
-
Kultur-, Schulverwaltungs- und Sportamt, SG Schulverwaltung und Sport; Anträge zum Haushalt 2014
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 491 Sachgebiet Schulverwaltung
- Beteiligt:
- 4 Referat für Kultur, Welterbe und Tourismus
- Referent:in:
- Hipelius Werner
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kultursenat
|
Entscheidung
|
|
|
|
09.07.2013
|
I. Sitzungsvortrag:
1. Verwaltungshaushalt
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
20000.
17100
53300 60200 60240 60260 63600 65000 66100
|
Allgemeine Schulverwaltung
E I N N A H M E N
Zuweisungen vom Land
A U S G A B E N
Maschinenmiete Ehrung der Besten Schüler Besondere Schulveranstaltungen Sonstiger Schulaufwand Leistungen der EDV Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Mitgliedsbeitrag Hardware4friends
|
0
210 2.000 211 40 4.838 3.702 100
|
5
290 2.000 1.000 220 5.100 5.610 100
|
5
290 2.000 1.000 220 6.000 5.610 100
|
AWB-Stunden
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
20400.
65000
20500.
26000
63600 63610 65000
21500.
11730
11750 16270 17130
52050
53300 55100
56000 57510 59000
59120
60250 60260 60280
64000 65000 65210 67200 |
Verwaltung der Schülerbeförderung
A U S G A B E N
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.
Verwaltung der Ausbildungs-förderung
E I N N A H M E N
Zwangsgelder
A U S G A B E N
Leistungen der EDV Leistungen d. AKDB f. d. AFBG Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.
Grund- und Hauptschulen
E I N N A H M E N
Gebühren f. Überl. v. Schulräumen u. -einrichtungen Gebühren f. Überl. v. Turnhallen etc. Gastschülerbeiträge Zuweisung d. Landes z. d. Kosten d. Lernmittel
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Aufwand für Unterrichtswege Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Aufw. f. differenzierten Sportunterricht Sonstiger Schulaufwand Aufwendungen - Ausrüstung f. Schülerlotsendienst Steuern, Gebühren und Beiträge Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren Gastschülerbeiträge
|
339
100
5.317 4.173 664
7.476
0 23.850 44.830
26.164
925 0
28 44.070 715
177
1.941 753 0
2.751 821 158 3.495 |
400
100
5.300 5.000 1.720
5.000
100 20.000 50.000
23.780
900 260
40 47.000 1.940
210
2.000 700 400
4.000 4.000 360 3.000 |
400
100
5.300 5.000 1.720
7.000
100 20.000 45.000
23.780
900 260
40 *50.000 1.940
210
2.000 700 400
4.000 4.000 360 3.500 |
Anpassung RE
Anpassung RE
*gr. Beförde- rungsaufkom- men durch Mittelschulver- bund; Benzin- erhöhung, Ta- riferhöhung
Anpassung RE |
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21501.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
21502.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210 71100
|
Domschule
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Erlöser-Mittelschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren Zuschuss zur offenen Ganztagsschule
|
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - -
|
5 5 5 5
700
900 50
30 3.160 750
530
1.905 1.656 40
5 5 5 5
650
500 110
0 6.640 1.385
1.500
3.566 2.100 130 5.000 |
5 5 5 5
700
900 50
30 3.160 750
530
1.905 1.656 40
5 5 5 5
650
500 110
50 6.640 1.385
1.500
3.566 2.100 130 5.000 |
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21503.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210 71100
21504.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210 |
Gangolf-Grundschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren Zuweisung f. Ganztagsklassen: Städtischer Anteil am Personalaufwand
Grund- u. Mittelschule Bamberg-Gaustadt
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren |
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - |
5 5 5 5
150
1.500 5
0 3.120 693
5
2.716 1.452 0 10.000
5 5 5 5
1.480
624 100
50 6.240 3.320
1.050
2.863 1.344 280 |
5 5 5 5
150
1.500 5
50 3.120 693
5
2.716 1.452 5 10.000
5 5 5 5
1.480
624 100
50 6.240 3.320
1.050
2.863 1.344 280 |
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21505.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
21506.
11700 13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210 71100
|
Grundschule Bamberg-Hain
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Grund- und Mittelschule Bamberg-Am Heidelsteig
E I N N A H M E N
Kochunterrichtsentgelt Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren Zuweisung f. Ganztagsklassen: Städtischer Anteil am Personalaufwand |
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - - - -
-
- -
- - -
-
- - - - |
5 5 5 5
680
583 5
0 2.520 490
160
2.495 1.223 60
5 5 5 5 5
2.250
5 5
50 8.920 1.880
1.500
3.943 3.059 150 25.000
|
5 5 5 5
680
583 5
50 2.520 490
160
2.495 1.223 60
5 5 5 5 5
2.250
5 5
50 8.920 1.880
1.500
3.943 3.059 150 25.000
|
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21507.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
21508.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
|
Grund- u. Mittelschule Bamberg-Kaulberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Kunigunden-Grundschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
|
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
|
5 5 5 5
1.500
1.600 5
0 9.960 3.000
2.849
4.800 1.000 80
5 5 5 5
600
5 5
0 3.560 1.020
230
1.493 3.464 60
|
5 5 5 5
1.500
1.600 5
50 9.960 3.000
2.849
4.800 1.000 80
5 5 5 5
600
5 5
50 3.560 1.020
230
1.493 3.464 60 |
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21509.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
21510.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
|
Luitpold-Grundschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Martingrundschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
|
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - |
5 5 5 5
980
200 40
50 1.560 742
80
1.022 1.312 20
5 5 5 5
900
1.000 50
50 2.500 1.010
180
1.351 1.000 80
|
5 5 5 5
980
100 40
50 1.560 742
80
1.022 1.312 20
5 5 5 5
900
1.000 50
50 2.500 1.010
180
1.351 1.000 80
|
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21511.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
21512.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 55100
56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
|
Rupprecht-Grundschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Hugo-von-Trimberg- Grund- und Mittelschule Bamberg
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Halt. motorgetrieb. Arbeitsmasch. u. Betriebsstoffe Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
|
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - -
-
- - -
|
5 5 5 5
1.580
650 20
0 4.980 1.430
300
2.512 1.850 80
5 5 5 5
750
2.500 40
50 10.760 2.250
1.500
2.751 4.056 5 |
5 5 5 5
1.580
650 20
50 4.980 1.430
300
2.512 1.850 80
5 5 5 5
750
2.500 40
50 10.760 2.250
1.500
2.751 4.056 5 |
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
21513.
13080 13100 15990 17890
52050
53300 56000 57700 59000
59120
60260 65000 65210
22000.
16270
22990.
67200
23010.
71300
|
Wunderburgschule
E I N N A H M E N
Verkauf von Schulbüchern u.a. Erlös aus Fotokopien Vermischte Einnahmen Spenden
A U S G A B E N
Unterh. u. Ergänz. d. Schuleinrichtung u. Sportgeräte Maschinenmiete Dienst- und Schutzkleidung Gesetzliche Lernmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sonstige Lernmittel Aufwand f. Schulküchen, Werken, Lehrer- u. Schülerbüchereien Sonstiger Schulaufwand Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. Porto- und Zustellgebühren
Graf-Stauffenberg-Realschule
E I N N A H M E N
Gastschülerbeiträge
Sonstige Realschulen
A U S G A B E N
Gastschülerbeiträge
Zweckverband Gymnasien Stadt u. Landkreis Bamberg
A U S G A B E N
Umlage an den Zweckverband Gymnasien
|
- - - -
-
- - - -
-
- - -
84.000
28.350
2.809.700
|
5 5 5 5
1.580
700 0 3.780 1.050
750
1.702 1.150 90
70.000
20.000
2.951.800 |
5 5 5 5
1.580
700 50 3.780 1.050
750
1.702 1.150 90
80.000
25.000
3.141.000 |
Anpassung RE
Anpassung RE
Finanzplanung ZV-G |
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
24010.
71300
71310
24300.
16270
24500.
67200
70200
25200.
67200
26000.
16270
53010
26090.
67200
|
Berufsschulwesen
A U S G A B E N
Betriebsumlage an den Zweckverband
Betriebsumlage f. 2. Hausm. (Berufsschule I)
Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
E I N N A H M E N
Gastschülerbeiträge
Sonstige Berufsfachschulen
A U S G A B E N
Gastschülerbeiträge
Betriebszuschuss Maria-Hilf-Anstalt
Sonstige Fachschulen und Fachakademien
A U S G A B E N
Gastschülerbeiträge
Staatliche Fachoberschule
E I N N A H M E N
Gastschülerbeiträge
A U S G A B E N
Mieten
Sonstige Fachoberschulen
A U S G A B E N
Gastschülerbeiträge
|
1.302.130
11.163
514.225
26.876
400
33.047
200.846
0
4.972
|
1.343.000
11.000
520.000
36.000
400
35.000
200.000
2.000
500
|
1.303.000
11.400
515.000
30.000
400
35.000
200.000
0
5.000 |
Finanzplanung ZV-BS Tariferhöhung
Anpassung RE
Anpassung RE
Anpassung RE |
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
26500.
16270
26590.
67200
27000.
71700
27500.
70200
29000.
17100
63900 63910 63920 63930 63940 63950 63960 63970 67500
|
Berufsoberschule
E I N N A H M E N
Gastschülerbeiträge
Sonstige Berufsoberschulen
A U S G A B E N
Gastschülerbeiträge
Schule zur individuellen Lernförderung
A U S G A B E N
Betriebszuschuss an Priv. Sonderpäd. Förderzentrum
Sonstige Sondervolksschulen
A U S G A B E N
Betriebszuschuss für die Taubstummenanstalt
Schülerbeförderung
E I N N A H M E N
Zuweisung d. Landes z. d. Kosten der notwend. Schülerbeförderung
A U S G A B E N
Grund- und Mittelschulen Graf-Stauffenberg-Realschule Städtische Gymnasien Staatliche Gymnasien Staatliche Berufsschulen Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Staatliche Fachoberschule Sonstige Schulen Verwaltungskosten an Stadtwerke |
33.987
964
190.000
400
340.584
277.965 43.920 7.210 82.830 666 16.388 666 78.907 24.349
|
35.000
2.000
190.000
400
350.000
280.000 48.000 8.000 90.000 2.000 17.000 2.000 75.000 25.000 |
35.000
2.000
190.000
400
345.000
280.000 45.000 8.000 85.000 1.500 17.000 1.500 80.000 25.000 |
Anpassung RE
Anpassung RE
Anpassung RE Anpassung RE
Anpassung RE Anpassung RE |
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
29500.
14600
52030 59000 63600 64000
29550.
60300
63600
29580.
50100 52020 52700
59000
|
Stadtbildstelle
E I N N A H M E N
Leihgebühren für Medien
A U S G A B E N
Unterhalt der sonst. Schuleinrichtung Lehr- und Unterrichtsmittel Leistungen der EDV Steuern, Gebühren und Beiträge
Schulpsychologischer Dienst f. Volksschulen
A U S G A B E N
Aufwand d. Schulpsychologischen Beratungsstelle Leistungen der EDV
Jugendverkehrsschule
A U S G A B E N
Unterhalt von Grünflächen Unterh. der schulischen Einrichtungen Schuleinrichtung -vermögensunwirks. Anschaffungen- Lehr- und Unterrichtsmittel
Summe Einnahmen Ausgaben Saldo
|
1.006
44 14.000 714 162
1.200
61
3.000 379 127
0
1.250.904 5.064.182 -3.813.278 |
1.100
280 14.000 700 250
1.200
700
3.000 480 200
150
1.251.570 5.496.886 -4.245.316 |
1.100
150 14.000 750 200
1.200
200
3.000 480 200
150
1.248.570 5.648.011 -4.399.441
|
Anpassung RE
Anpassung RE Anpassung RE |
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
55000.
52010 63000
55100.
14200
14210
70000
| Sportamt
A U S G A B E N
Unterhalt von Sportgeräten Sachaufwand f. Veranstaltungen im Rahmen der Sportförderung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
E I N N A H M E N
Miete f. d. Überlassung städt. Sporthallen
Miete f. d. Überl. d. Sporth. BerufsschuleI
A U S G A B E N
Zuschüsse - Globalbetrag Auf Vorschlag der Verwaltung wird dieser Globalbetrag vom Senat für Bildung, Kultur und Sport im Oktober auf folgende Haushaltsstellen verteilt:
70000 Zuschuss an Sportvereine zur Jugendförderung 70010 Zuschuss an Sportvereine f. besondere Veranstaltungen 70500 Zuschuss a. d. Stadtverband f. Sport f. Stadtmeisterschaften 70510 Zuschuss a. d. Turn- u. Sport- vereine., sog. Allg. Zuschuss u. Spiel-u.Sportgemeinschaften 70520 Zuschuss an Turn- u. Sportver- eine für Pachtermäßigung 70530 Zuschuss z. d. Personalkosten f. Übungsleiter und für DLRG 70540 Zuschuss an Bamberger Sport- vereine f. Vereinsjubiläen 70590 Zuschuss f. sportl. Jugendarbeit im BLSV 70600 Zuschuss a. d. Behinderten- u. Versehrten-Sportver. Bbg. e.V. 70630 Zuschuss an den SKC Victoria 1947 Bbg. e.V. 70640 Zuschuss an Turn- u. Sportver- eine f. Fahrtkosten 70650 Zuschuss a. d. Deutschen Al- penverein e.V. - Sektion Bbg. - 70660 Zuschuss an den Schachclub 1868 Bbg. e.V. 70670 Zuschuss a. d. TTL uniVersa Bbg. f. Rollstuhlbasketball 84000 Ausfallbürgschaften an Bamberger Sportver. f. überörtl. Veranstaltungen |
547 4.665
74.345
8.301
226.170
36.000
5.000
7.636
57.387 2.220
399
95.705 2.283 1.500
2.677
270
2.500
8.983
2.677
671
262
0
|
900 4.700
46.000
10.000
236.170
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- |
1.000 4.730
46.000
10.000
236.170
-
-
-
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- |
Umstellung auf BgA
|
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
55100.
70550
70560
70570
70580
70620
71300
71310
|
A U S G A B E N
Zuschuss an Turn- u. Sportvereine f. Anwesenheitsgeld an Hausverwalter
Zuschuss an Turn- u. Sportvereine f. Unterhalt v. Sportplätzen durch das städt. Gartenamt
Zuschuss an Turn- u. Sportvereine f. Nutzung der Hallen durch Jugend
Zuschuss an Turn- u. Sportvereine f. d. Benutzung des Hallenbades
Zuschuss an Turn- u. Sportvereine z. d. Betriebskosten städt. Turnhallen
Betriebskosten an Zweckverband Berufsschulen f. Dreifachsporthalle
Bauunterhaltskostenanteil an Zweckverband Berufsschulen f. Dreifachsporthalle
Summe Einnahmen Ausgaben Saldo
|
77.612
144.984
15.000
36.563
265.100
58.411
15.000
82.646 844.052 -761.406 |
80.000
145.000
15.000
50.000
265.100
65.000
15.000
56.000 876.870 -820.870
|
80.000
155.200
15.000
50.000
280.000
65.000
15.000
56.000 902.100 -846.100
|
Tariferhöhung u. Kostenstei- gerung Dünge-mittel
Zusätzl. Reini-gung an den Wochenenden in den Wett- kampfhallen DG und KHG
Betriebskosten-steigerung |
2. Vermögenshaushalt
Nummer der HSt.
|
Namentliche Bezeichnung der Haushaltsstelle
|
RE 2012 EURO
|
Ansatz RJ 2013 EURO
|
Antrag RJ 2014 EURO
|
Begründung |
20000.
93540
21500.
93550
23010.
98300
24010.
98310
55100.
93550 98790
|
Allgemeine Schulverwaltung
A U S G A B E N
Schuleinrichtung und Lehrmittel
* Pauschalbetrag für dringend notwendige Anschaffungen während des Haushaltsjahres bei verschiedenen Schulen und schulischen Einrichtungen (Volks-, Real-, Wirtschafts- und Fachoberschulen, Stadtbildstelle und Jugendverkehrsschule).
Grund- und Hauptschulen
A U S G A B E N
Großgeräte für Turnhallen
Zweckverband Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg
A U S G A B E N
Investitionsumlage an den Zweckverband
Zweckverband Berufsschulen
A U S G A B E N
Investitionsumlage an den Zweckverband
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
A U S G A B E N
Sportgeräte u.a. Investitionszuschüsse an Bamberger Sportvereine
|
30.025
2.600
91.600
906.980
867 51.200 |
18.000
2.600
95.800
694.000
1.000 51.200 |
*18.000
2.600
72.000
316.000
1.000 51.200 |
Werkraum Trimbergschule, Slacklines an allen Grund- u. Mittelschulen, Umrüstung Umkleidebänke in verschiedenen Sporthallen, Kehrmaschine, Jugendverkehrsschule
Finanzplanung ZV-G
Finanzplanung ZV-BS |
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag:
Der Haushaltsantrag wird befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Haushaltsmittel zu den Haus- haltsberatungen 2014 anzumelden.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
x | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Bamberg, 24.06.2013
Kultur- und Schulreferat Kultur-, Schulverwaltungs- und Sportamt
- SG Schulverwaltung und Sport -
Werner Hipelius Anita Schmidt
Bürgermeister Sachgebietsleiterin
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
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(wie Dokument)
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42,9 kB
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