Beschlussvorlage - VO/2013/0475-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt 2013; Ausgaben der Stadt Bamberg für Jugendhilfe (Budgetring 510); Antrag des Stadtjugendamtes vom 26.09.2013; Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beteiligt:
- 51 Stadtjugendamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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22.10.2013
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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23.10.2013
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I. Sitzungsvortrag:
Bereits im Rahmen der Vorbereitung des Zwischenberichtes zum Haushalt 2013, der dem Finanzsenat in der Sitzung am 24.09.2013 vorgelegt wurde, zeichnete sich ab, dass die Mittel innerhalb des Budgetringes 510 zum Jahresende hin angehoben werden müssen.
Mit dem nun vorliegenden Antrag des Stadtjugendamtes, welcher eine Zuordnung der Ausgabensteigerungen zu einzelnen Haushaltsstellen ermöglicht, erwartet das Stadtjugendamt für das Gesamtjahr einen Fehlbetrag von letztlich ca. 660.000 €.
Das Stadtjugendamt soll mit diesem Beschluss in die Lage versetzt werden, die auf diversen Haushaltsstellen der Abschnitte 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII) und 46 (Einrichtungen der Jugendhilfe) voraussichtlich entstehenden Mehrausgaben tatsächlich leisten bzw. die Mittel zu gegebener Zeit an die entsprechenden Einrichtungen auszahlen zu können.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Auf Antrag des Stadtjugendamtes vom 26.09.2013 werden überplanmäßig bereitgestellt:
Haushaltsstelle | namentliche Bezeichnung | Veränderung | neuer Ansatz |
45570.77010 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | + 660.000 € | 2.820.000 € |
Summe: |
| + 660.000 € |
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2. Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei:
Haushaltsstelle | namentliche Bezeichnung | Veränderung | neuer Ansatz |
84500.16720 | Ausgleich Verrechnungskonto BCE | + 200.000 € | 200.000 € |
63000.17100 | Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer | + 102.600 € | 747.400 € |
91700.20510 | Giro- und Festgeldzinsen | + 195.700 € | 295.700 € |
88000.14000 | Mieten (umsatzsteuerfrei) | + 70.800 € | 370.800 € |
27000.14000 | Mieten und Pachten | + 61.500 € | 121.500 € |
63000.16700 | Kostenersatz für Straßenunterhalt | + 29.400 € | 29.400 € |
Summe: |
| + 660.000 € |
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3. Mittelfreigabe:
Die Mittel werden sofort freigegeben.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von , für die Deckung im Haushaltsplan bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
X | 3. | Kosten in Höhe von (saldiert) 660.000 €, bezogen auf den gesamten Budgetring 510 des Stadtjugendamtes, d. h. unter Berücksichtigung der dort erwirtschafteten Mehreinnahmen und Minderausgaben. Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorschlag |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
