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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2016/0538-20

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Beratungsfolge

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I.Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2016 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2017 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2017, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II.Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2017 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              59.160  

                60.340  

                  61.850

3210

Kunstausstellungen

            210.434

             167.705

                129.131  

3211

"Sammlung Ludwig"

              79.893

                78.348 

                  58.945

3212

Historisches Museum

            788.773

              854.627

                966.300

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.079.100

           1.100.680  

             1.154.376 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         2.896.600

           2.961.770

             3.058.109

3333

Musikschule

           1.104.400

            1.125.970

             1.178.793

3500

Volkshochschule

            749.900

              761.150

                787.790

5600

Volkspark

            154.787

              140.777

                160.506

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            228.820  

              234.317

                198.452

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

              38.552

               110.240

                  40.335

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                11.690 

                   8.726

                     7.348  

5800

Park- und Gartenanlagen

         2.998.151

           3.015.160

             3.214.610

 

Gesamtbudget

         3.432.000

           3.509.220

             3.621.251

7900

Tourismus & Kongress Service

            695.300

              705.730

               713.861

8450

Konzert- und Kongresshalle

            265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              40.730

                39.430

                  39.310  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              36.450

                35.320

                  34.660

2600

Staatliche Fachoberschule

              44.575

                38.750

                  40.340

2650

Staatliche Berufsoberschule

              11.395

                19.670

                  18.860

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.096

                 6.277  

                    6.157

21502

Erlöserschule

                 9.732

                10.867     

                   10.768 

21503

Gangolfschule

                 6.523  

                 6.667 

                    6.256  

21504

Volksschule Gaustadt

              12.079

                11.723

                  13.123

21505

Hainschule

                 6.020  

                 5.985 

                    5.737

21506

Heidelsteigschule

              13.599  

                13.580  

                  13.458  

21507

Kaulbergschule

              13.276 

                12.018  

                  10.085 

21508

Kunigundenschule

                 6.775  

                 6.740  

                    7.145  

21509

Luitpoldschule

                 4.461  

                 4.352  

                    4.625  

21510

Martinschule

                 5.719  

                 5.546  

                    5.663 

21511

Rupprechtschule

                 8.233  

                 8.520  

                    9.418  

21512

Trimbergschule

              13.472  

                13.257  

                  13.318 

21513

Wunderburgschule

                 7.555  

                 8.008  

                    7.787  

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2017 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

273.370

273.870

274.620

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2017 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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