Beschlussvorlage - VO/2017/1255-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsberatungen 2018 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2018 für die budgetierten Fachbereiche
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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06.12.2017
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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13.12.2017
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I.Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 22.11.2017 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2018 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2018, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II.Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
- Die Budgets für das Haushaltsjahr 2018 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | |
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| in € | in € | in € |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 60.340 | 61.850 | 62.470 |
3210 | Kunstausstellungen | 167.705 | 129.131 | 136.646 |
3211 | Altes Rathaus | 78.348 | 58.945 | 88.088 |
3212 | Historisches Museum | 854.627 | 966.300 | 947.852 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 1.100.680 | 1.154.376 | 1.172.586 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.961.770 | 3.058.109 | 3.088.690 |
3333 | Musikschule | 1.125.970 | 1.178.793 | 1.193.581 |
3500 | Volkshochschule | 761.150 | 787.790 | 795.668 |
5600 | Volkspark | 140.777 | 160.506 | 170.815 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 234.317 | 198.452 | 195.504 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 110.240 | 40.335 | 20.411 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 8.726 | 7.348 | 8.656 |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 3.015.160 | 3.214.610 | 3.262.078 |
| Gesamtbudget | 3.509.220 | 3.621.251 | 3.657.464 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 705.730 | 713.861 | 721.000 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 39.430 | 39.310 | 43.390 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 35.320 | 34.660 | 39.170 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 38.750 | 40.340 | 43.250 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 19.670 | 18.860 | 19.850 |
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Grund- und Mittelschulen |
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21501 | Domschule | 6.277 | 6.157 | 10.482 |
21502 | Erlöserschule | 10.867 | 10.768 | 18.113 |
21503 | Gangolfschule | 6.667 | 6.256 | 12.141 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 11.723 | 13.123 | 21.649 |
21505 | Hainschule | 5.985 | 5.737 | 9.134 |
21506 | Heidelsteigschule | 13.580 | 13.458 | 21.298 |
21507 | Kaulbergschule | 12.018 | 10.085 | 17.790 |
21508 | Kunigundenschule | 6.740 | 7.145 | 12.400 |
21509 | Luitpoldschule | 4.352 | 4.625 | 6.957 |
21510 | Martinschule | 5.546 | 5.663 | 8.720 |
21511 | Rupprechtschule | 8.520 | 9.418 | 17.064 |
21512 | Trimbergschule | 13.257 | 13.318 | 21.407 |
21513 | Wunderburgschule | 8.008 | 7.787 | 13.385 |
- Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2018 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
- Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | |
in € | in € | in € | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 273.870 | 274.620 | 274.620 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
- Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.