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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2017/1255-20

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Beratungsfolge

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I.Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 22.11.2017 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2018 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2018, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II.Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2018 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              60.340  

                61.850 

                  62.470

3210

Kunstausstellungen

            167.705

             129.131

                136.646  

3211

Altes Rathaus

              78.348

                58.945 

                  88.088

3212

Historisches Museum

            854.627

              966.300

                947.852

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.100.680

           1.154.376  

             1.172.586 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         2.961.770

           3.058.109

             3.088.690

3333

Musikschule

           1.125.970

            1.178.793

             1.193.581

3500

Volkshochschule

            761.150

              787.790

                795.668

5600

Volkspark

            140.777

              160.506

                170.815

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            234.317  

              198.452

                195.504

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

              110.240

                40.335

                  20.411

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                8.726 

                   7.348

                     8.656  

5800

Park- und Gartenanlagen

         3.015.160

           3.214.610

             3.262.078

 

Gesamtbudget

         3.509.220

           3.621.251

             3.657.464

7900

Tourismus & Kongress Service

            705.730

              713.861

               721.000

8450

Konzert- und Kongresshalle

            265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              39.430

                39.310

                  43.390  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              35.320

                34.660

                  39.170

2600

Staatliche Fachoberschule

              38.750

                40.340

                  43.250

2650

Staatliche Berufsoberschule

              19.670

                18.860

                  19.850

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.277

                 6.157  

                   10.482

21502

Erlöserschule

                10.867

                10.768     

                   18.113 

21503

Gangolfschule

                 6.667  

                 6.256

                   12.141

21504

Volksschule Gaustadt

              11.723

                13.123

                   21.649

21505

Hainschule

                 5.985  

                 5.737 

                    9.134

21506

Heidelsteigschule

              13.580  

                13.458  

                  21.298 

21507

Kaulbergschule

              12.018 

                10.085  

                  17.790 

21508

Kunigundenschule

                 6.740  

                 7.145  

                   12.400  

21509

Luitpoldschule

                 4.352  

                 4.625  

                     6.957

21510

Martinschule

                 5.546  

                 5.663  

                     8.720

21511

Rupprechtschule

                 8.520  

                 9.418  

                   17.064  

21512

Trimbergschule

              13.257  

                13.318  

                   21.407

21513

Wunderburgschule

                 8.008  

                 7.787

                   13.385  

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2018 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

273.870

274.620

274.620

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2018 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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