Berichtsvorlage - VO/2010/0847-18
Grunddaten
- Betreff:
-
Bauunterhalt und Bewirtschaftung an Schulen - Einsparungen im Haushaltsjahr 2010
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- 18 Amt für Gebäudewirtschaft
- Referent:in:
- Hipelius Werner
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Kultursenat
|
Kenntnisnahme
|
|
|
25.03.2010
|
I. Sitzungsvortrag:
Bauliche
Maßnahmen
In der Sitzung des Kultursenates am
09.07.2009 wurden die vorgesehenen Baumaßnahmen an den städtischen Schulen für
das Haushaltsjahr 2010 bekannt gegeben.
Im Zuge der Aufstellung des
Haushaltsplanes 2010 mussten umfangreiche Kürzungen vorgenommen werden. Auch
der Bauunterhalt ist davon stark betroffen:
|
Antrag 2010 |
Ansatz 2010 |
Veränderung |
Bauliche Instandhaltung |
147.000,--
€ |
98.910,--
€ |
- 33 % |
Großer Bauunterhalt |
463.000,--
€ |
252.000,--
€ |
- 46 % |
Bauwendungen |
842.000,--
€ |
388.500,--
€ |
- 54 % |
Sonderkontingent |
250.000,--
€ |
225.000,--
€ |
- 10 % |
Gesamt |
1.702.000,--
€ |
964.410,--
€ |
- 43 % |
Im Einzelnen mussten folgende,
größere Einzelmaßnahmen gestrichen werden:
Schulen allgemein |
Brandschutzmaßnahmen |
70.000,--
€ |
Erlöserschule |
WC-Sanierung |
40.000,--
€ |
Kaulbergschule |
WC-Sanierung |
25.000,--
€ |
Trimbergschule |
Dacherneuerung |
70.000,--
€ |
Trimbergschule |
Sanierung der Duschanlagen |
35.000,--
€ |
Trimbergschule |
Erneuerung der Lüftungsanlage |
15.000,--
€ |
Graf-Stauffenberg-Schulen |
Erneuerung Aufzugssteuerung |
12.000,--
€ |
Graf-Stauffenberg-Halle |
Brandschutzmaßnahmen |
66.000,--
€ |
Graf-Stauffenberg-Halle |
Sanierung des Sportbodens inkl.
Neulinierung (Basketball) |
65.000,--
€ |
Bewirtschaftung
Auch der Ansatz des Sammelnachweises
für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften inklusive Schulen
(Energiekosten, Reinigung, Grundabgaben, Versicherungen etc.) wurde gegenüber
dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2009 um etwa 1 Mio. € auf ca.
1,8 Mio. € gekürzt, obwohl weit über 90 % der Ausgaben aufgrund vertraglicher
oder gesetzlicher Regelungen bestritten werden müssen.
Dabei sind zusätzliche Belastungen
wie Flächenmehrungen, steigende Energiepreise oder die Tariferhöhung für die
Beschäftigten im Gebäudereinigerhandwerk vollkommen unberücksichtigt geblieben.
Die folgenden, mittlerweile in die
Wege geleiteten, einschneidenden Maßnahmen bewirken eine Kosteneinsparung von
maximal 200.000,-- €:
- Reinigungsreduzierung für die
laufende Unterhaltsreinigung
- einmaliges Aussetzen der jährlichen
Grundreinigung
- Reduzierung der Glasreinigung auf
1x jährlich
- Wegfall der Beauftragung von
Vertretungsleistungen im Krankheitsfall der Hausmeisterehefrauen
Weitere Einsparmöglichkeiten bestehen
in diesem Bereich nicht, so dass sich gegenwärtig eine Unterdeckung in Höhe von
etwa 800.000,-- Euro ergibt.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II.
empfohlene Beschlussantrag verursacht
X |
1. |
keine Kosten |
|
2. |
Kosten in Höhe
von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden
Finanzplan gegeben ist |
|
3. |
Kosten in Höhe
von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom
Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag
gemacht: |
|
4. |
Kosten in künftigen
Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls
Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Wirtschafts-
und Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme
des Wirtschafts- und Finanzreferates:
-