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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2019/2725-20

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Beratungsfolge

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I. Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 20.11.2019 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2020 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2020, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II. Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              62.470  

                63.250 

                  64.200

3210

Kunstausstellungen

            136.646

             132.503

                  68.194

3211

Altes Rathaus

              88.088

              105.716 

                   93.210

3212

Historisches Museum

            947.852

              955.986

                 996.740

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.172.586

           1.194.205  

             1.158.144 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         3.088.690

           3.127.299

             3.216.548

3333

Musikschule

          1.193.581

           1.211.485

             1.211.662

3500

Volkshochschule

            795.668

              795.668

                736.807

5600

Volkspark

            170.815

              125.124

                173.667

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            195.504  

              254.013

                239.677

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

               20.411

                   6.863

                  42.327

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                 8.656 

                   8.768

                    7.487

5800

Park- und Gartenanlagen

         3.262.708

           3.308.414

             3.328.928

 

Gesamtbudget

         3.657.464

           3.703.182

             3.792.086

7900

Tourismus & Kongress Service

            721.000

              730.013

               735.696

8450

Konzert- und Kongresshalle

            265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              43.390

                41.890

                  42.500  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              39.170

                40.370

                  38.130

2600

Staatliche Fachoberschule

              43.250

                42.670

                  45.040

2650

Staatliche Berufsoberschule

              19.850

                20.740

                  19.920

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                10.482

                 10.446  

                   10.303

21502

Erlöserschule

                18.113

                 16.365    

                   16.378

21503

Gangolfschule

                12.141

                 10.551

                     9.953

21504

Volksschule Gaustadt

              21.649

                21.154

                   20.879

21505

Hainschule

                 9.134  

                 9.191 

                     8.953

21506

Heidelsteigschule

              21.298  

                21.095  

                   24.369 

21507

Kaulbergschule

              17.790 

                18.235  

                   17.056 

21508

Kunigundenschule

                12.400

                13.060  

                   13.555  

21509

Luitpoldschule

                  6.957  

                 7.466  

                     7.052

21510

Martinschule

                  8.720  

                 9.087  

                     9.353

21511

Rupprechtschule

                17.064

                 17.347  

                   17.006

21512

Trimbergschule

                21.407

                 22.280  

                   21.629

21513

Wunderburgschule

                13.385   

                 14.263

                   14.055  

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2020 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

 

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

274.620

276.120

276.620

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2020 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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