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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2020/3565-20

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Beratungsfolge

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I. Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2020 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2021 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2021, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II. Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

               63.250  

                64.200 

                  64.200

3210

Kunstausstellungen

             132.503

                68.194

                  32.059

3211

Altes Rathaus

              105.716

                93.210 

                  91.944

3212

Historisches Museum

             955.986

              996.740

              1.005.090

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.194.205

           1.158.144  

             1.129.093 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

           3.127.299

           3.216.548

             3.136.135

3333

Musikschule

           1.211.485

           1.211.662

             1.181.370

3500

Volkshochschule

             795.668

              736.807

                651.438

7900

Tourismus & Kongress Service

             730.013

              735.696

                717.304

8450

Konzert- und Kongresshalle

             265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

               41.890

                42.500

                  33.450  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

               40.370

                38.130

                  27.880

2600

Staatliche Fachoberschule

               42.670

                45.040

                  32.700

2650

Staatliche Berufsoberschule

               20.740

                19.920

                  15.240

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                10.446

                 10.303  

                     8.236

21502

Erlöserschule

                16.365

                 16.378    

                   12.264

21503

Gangolfschule

                10.551

                   9.953

                     6.301

21504

Volksschule Gaustadt

               21.154

                20.879

                   16.390

21505

Hainschule

                 9.191  

                  8.953 

                     7.286

21506

Heidelsteigschule

               21.095  

                24.369  

                   15.644 

21507

Kaulbergschule

               18.235 

                17.056  

                   12.283 

21508

Kunigundenschule

                13.060

                13.555  

                   10.559  

21509

Luitpoldschule

                 7.466

                  7.052 

                     5.878

21510

Martinschule

                  9.087  

                  9.353 

                     7.779

21511

Rupprechtschule

                17.347

                 17.006  

                   12.846

21512

Trimbergschule

                22.280

                 21.629  

                   17.161

21513

Wunderburgschule

                14.263   

                 14.055

                   10.277

 

 

 

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2021 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

 

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

 in €

 in €

 in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

276.120

276.620

273.900

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2021 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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