Beschlussvorlage - VO/2025/8951-45
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsanträge der budgetierten Einrichtungen Amt 17, Amt 40,
Amt 41, Amt 44, Amt 47 und Amt 48 für das Haushaltsjahr 2026
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 45 Kulturamt
- Beteiligt:
- 17 Tourismus & Kongress Service; 40 Musikschule; 41 Volkshochschule; 44 Museen der Stadt Bamberg; 47 Stadtbücherei; 48 E.T.A. Hoffmann Theater
- Referent:in:
- Frau Siebenhaar
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kultursenat
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Empfehlung
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Jul 17, 2025
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I. Sitzungsvortrag:
Für das Haushaltsjahr 2026 werden von den budgetierten Einrichtungen Tourismus & Kongress Service, Städtische Musikschule, Volkshochschule Bamberg Stadt, Museen der Stadt Bamberg, Stadtbücherei Bamberg und E.T.A. Hoffmann Theater die Haushaltsanträge für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorgelegt.
- Allgemeine Vorbemerkungen:
Die folgenden Entwürfe für die Beantragung von Mitteln der Budgets oben genannter Einrichtungen richten sich nach den Allgemeinen Finanzbestimmungen der Stadt Bamberg. Weitere Vorgaben für die Mittelanforderungen wurden seitens des Finanzreferats nicht gemacht. Budgetsteigerungen werden gesondert begründet (gestiegene Heizkosten, Erhöhung der Bewirtschaftungskosten, Preisanstieg bei Gebäudeversicherung, erhöhte Personalkosten durch Mindestlohnerhöhung, Theater neuer TV-Gast Tarifvertrag,).
Der tarifliche Mehrbedarf bei den Personalkosten wurde nach den Beschlüssen der neuen Tarifrunde angepasst (Ab 1.4.2025 +3% und ab 1.5.2026 +2,8%).
Auf Anraten der Kämmerei beinhalten die Verwaltungskostenbeiträge eine pauschale Steigerung von 3%, da diese neu berechnet werden.
Der Rücklagenstand sieht wie folgt aus:
Theater € 34.190,91
Stadtbücherei € 103.973,06
Im Vermögenshaushalt erfolgt für fortlaufende Bedarfe eine Anmeldung in der Höhe der Vorjahre. Größere Einzelmaßnahmen werden zusätzlich angemeldet.
Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2026 sowohl für den Verwaltungs- als auch für den Vermögenshaushalt sind in der Anlage ersichtlich, die Bestandteil des Sitzungsvortrages ist.
II. Beschlussvorschlag
1. Der Sitzungsvortrag hat zur Kenntnis gedient.
2. Die Haushaltsanträge werden befürwortet.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die benötigten Haushaltsmittel zu den Haushaltsberatungen für 2026 anzumelden.
III. Finanzielle Auswirkungen
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
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x |
1. |
Keine Kosten |
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2. |
Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
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3. |
Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
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4. |
Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:
In das Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Finanzreferats:
Verteiler:
Kulturreferat
Finanzreferat
Kulturamt
TKS
Städtische Musikschule
E.T.A. Hoffmann Theater
Museen der Stadt Bamberg
Volkshochschule Stadt Bamberg
Stadtbücherei Bamberg
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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118,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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552,9 kB
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