Beschlussvorlage - VO/2022/5941-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsberatungen 2023 Festsetzung der Budgets für die budgetierten Fachbereiche
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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Nov 30, 2022
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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Dec 14, 2022
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 16.11.2022 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2023 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2023, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
- Die Budgets für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
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| in € | in € | in € |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 64.200 | 65.160 | 67.960 |
3210 | Kunstausstellungen | 32.059 | 38.251 | 178.645 |
3211 | Altes Rathaus | 91.944 | 97.615 | 102.195 |
3212 | Historisches Museum | 1.005.090 | 1.044.227 | 1.159.200 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 1.129.093 | 1.180.093 | 1.440.040 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 3.136.135 | 3.187.135 | 3.452.845 |
3333 | Musikschule | 1.181.370 | 1.181.370 | 1.233.800 |
3500 | Volkshochschule | 651.438 | 651.438 | 704.590 |
3520 | Stadtbücherei | 1.066.000 | 1.122.000 | 1.160.400 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 717.304 | 717.304 | 747.950 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 33.450 | 42.840 | 42.500 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 27.880 | 35.320 | 35.100 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 32.700 | 47.490 | 49.100 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 15.240 | 19.940 | 18.900 |
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Grund- und Mittelschulen |
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21501 | Domschule | 8.236 | 11.036 | 11.207 |
21502 | Erlöserschule | 12.264 | 16.495 | 17.245 |
21503 | Gangolfschule | 6.301 | 7.132 | 7.287 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 16.390 | 22.545 | 23.307 |
21505 | Hainschule | 7.286 | 9.110 | 9.116 |
21506 | Heidelsteigschule | 15.644 | 20.134 | 21.907 |
21507 | Kaulbergschule | 12.283 | 16.032 | 14.321 |
21508 | Kunigundenschule | 10.559 | 14.366 | 13.786 |
21509 | Luitpoldschule | 5.878 | 7.861 | 7.948 |
21510 | Martinschule | 7.779 | 9.995 | 10.429 |
21511 | Rupprechtschule | 12.846 | 18.478 | 17.726 |
21512 | Trimbergschule | 17.161 | 23.355 | 22.934 |
21513 | Wunderburgschule | 10.277 | 14.002 | 13.348 |
- Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2023 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
- Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
in € | in € | in € | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 273.400 | 275.900 | 280.800 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
- Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2023 der Stadt Bamberg ersichtlich.