02.12.2020 - 13 Haushaltsberatungen 2021 Festsetzung der Budget...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 13
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 02.12.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung des Finanzsenates
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix
Die Stadtratsfraktion CSU-BA stellt folgenden Antrag:
"Haushaltsberatungen 2021 - Verwaltungshaushalt
Haushaltsstelle 6026 0 - Erhöhung um 12.000 €"
Der Antrag wird in die Beratung über die Unterstützungsfonds verwiesen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Die Stadtratsfraktion FW-BuB-FDP stellt folgenden Antrag:
"Haushaltsberatungen 2021 - Verwaltungshaushalt
Haushaltsstelle Budgetringe 301-313, 101, 133, 137 - Schulbudgets der Grund-, Mittel- und weiterführenden Schulen -Erhöhung um 83.936 €"
Der Antrag wird in die Beratung über die Unterstützungsfonds verwiesen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
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| in € | in € | in € |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 63.250 | 64.200 | 64.200 |
3210 | Kunstausstellungen | 132.503 | 68.194 | 32.059 |
3211 | Altes Rathaus | 105.716 | 93.210 | 91.944 |
3212 | Historisches Museum | 955.986 | 996.740 | 1.005.090 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 1.194.205 | 1.158.144 | 1.129.093 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 3.127.299 | 3.216.548 | 3.136.135 |
3333 | Musikschule | 1.211.485 | 1.211.662 | 1.181.370 |
3500 | Volkshochschule | 795.668 | 736.807 | 651.438 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 730.013 | 735.696 | 717.304 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 41.890 | 42.500 | 33.450 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 40.370 | 38.130 | 27.880 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 42.670 | 45.040 | 32.700 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 20.740 | 19.920 | 15.240 |
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Grund- und Mittelschulen |
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21501 | Domschule | 10.446 | 10.303 | 8.236 |
21502 | Erlöserschule | 16.365 | 16.378 | 12.264 |
21503 | Gangolfschule | 10.551 | 9.953 | 6.301 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 21.154 | 20.879 | 16.390 |
21505 | Hainschule | 9.191 | 8.953 | 7.286 |
21506 | Heidelsteigschule | 21.095 | 24.369 | 15.644 |
21507 | Kaulbergschule | 18.235 | 17.056 | 12.283 |
21508 | Kunigundenschule | 13.060 | 13.555 | 10.559 |
21509 | Luitpoldschule | 7.466 | 7.052 | 5.878 |
21510 | Martinschule | 9.087 | 9.353 | 7.779 |
21511 | Rupprechtschule | 17.347 | 17.006 | 12.846 |
21512 | Trimbergschule | 22.280 | 21.629 | 17.161 |
21513 | Wunderburgschule | 14.263 | 14.055 | 10.277 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden - wie im Haushaltsplanentwurf 2021 enthalten - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | |
| in € | in € | in € | |
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 276.120 | 276.620 | 273.900 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.