05.12.2012 - 43 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Ha...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 43
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 05.12.2012
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2012 bis 2016 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 107.189 | 107.111 | 110.211 | 112.396 | 114.877 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 48.605 | 49.752 | 50.497 | 51.489 | 52.498 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 17.762 | 17.947 | 17.470 | 17.487 | 17.485 |
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| Rundungsdifferenz |
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| Gesamteinnahmen: | 173.556 | 174.810 | 178.178 | 181.373 | 184.860 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 62.200 | 62.800 | 63.428 | 64.062 | 64.703 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 51.001 | 51.157 | 51.376 | 51.308 | 51.338 |
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| Zuweisungen und | 32.251 | 34.867 | 34.683 | 34.880 | 35.078 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 28.104 | 25.986 | 28.691 | 31.123 | 33.741 |
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| Rundungsdifferenz |
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| Gesamtausgaben: | 173.556 | 174.810 | 178.178 | 181.373 | 184.860 |
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.069 | 2.774 | 5.449 | 7.167 | 9.162 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 219 | 96 | 1.718 | 0 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.651 | 251 | 551 | 101 | 101 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 7.246 | 6.399 | 3.889 | 4.345 | 3.921 |
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| Kreditaufnahme | 2.824 | 6.902 | 5.032 | 9.097 | 6.426 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 8.460 | 12.078 | 6.083 | 4.775 | 3.341 |
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| Rundungsdifferenz |
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| Gesamteinnahmen: | 23.469 | 28.500 | 22.722 | 25.485 | 22.951 |
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| bb) Ausgaben | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 20.192 | 20.344 | 17.678 | 21.210 | 20.231 |
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| Tilgung von Krediten | 3.025 | 6.902 | 5.032 | 4.263 | 2.708 |
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| Rücklagenzuführung | 83 | 34 | 11 | 12 | 12 |
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| Zuführung an den | 169 | 1.220 | 1 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Rundungsdifferenz |
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| Gesamtausgaben: | 23.469 | 28.500 | 22.722 | 25.485 | 22.951 |
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