03.12.2014 - 43 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Ha...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 43
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 03.12.2014
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Vortrag: Berufsm. Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2014 bis 2018 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 112.205 | 117.479 | 120.036 | 122.956 | 126.006 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 54.490 | 57.662 | 58.294 | 59.659 | 60.610 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 17.255 | 15.601 | 15.504 | 15.576 | 15.649 |
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| rundungsbedigte Abweichung |
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| -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 183.950 | 190.743 | 193.834 | 198.190 | 202.265 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 67.500 | 71.300 | 72.726 | 74.181 | 75.664 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 53.324 | 51.863 | 52.905 | 53.995 | 55.110 |
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| Zuweisungen und | 37.801 | 41.579 | 42.097 | 42.723 | 43.334 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 25.324 | 26.001 | 26.107 | 27.292 | 28.157 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 |
| -1 | -1 |
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| Gesamtausgaben: | 183.950 | 190.743 | 193.834 | 198.190 | 202.265 |
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Abstimmungsergebnis:
JA- Stimmen: 7
Nein- Stimmen: 3