06.12.2017 - 44 Haushaltsberatungen 2018 Finanzplan samt Invest...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 44
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 06.12.2017
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
II.Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2017 bis 2021 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 129.165 | 142.540 | 146.259 | 150.882 | 155.571 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 74.931 | 75.924 | 77.720 | 79.275 | 80.860 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 15.567 | 14.925 | 14.751 | 14.888 | 15.027 |
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| Gesamteinnahmen: | 219.663 | 233.389 | 238.730 | 245.045 | 251.458 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 75.492 | 77.551 | 79.878 | 82.274 | 84.742 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 56.799 | 58.312 | 59.177 | 60.361 | 61.569 |
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| Zuweisungen und | 57.891 | 60.509 | 61.442 | 62.526 | 63.633 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 29.481 | 37.017 | 38.233 | 39.884 | 41.514 |
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| Gesamtausgaben: | 219.663 | 233.389 | 238.730 | 245.045 | 251.458 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.369 | 5.163 | 4.842 | 5.587 | 6.256 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 7.639 | 7.249 | 1 | 1 | 1 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 900 | 1.853 | 1.696 | 551 | 551 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 13.012 | 24.128 | 1.912 | 1.678 | 1.668 |
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| Kreditaufnahme | 17.625 | 18.968 | 16.270 | 13.584 | 11.120 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 6.248 | 10.335 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 48.794 | 67.696 | 32.520 | 29.200 | 27.395 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 45.415 | 62.936 | 28.040 | 24.038 | 21.653 |
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| Tilgung von Krediten | 3.262 | 4.422 | 4.468 | 5.150 | 5.730 |
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| Rücklagenzuführung | 60 | 37 | 12 | 12 | 12 |
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| Zuführung an den | 57 | 301 | 0 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Gesamtausgaben: | 48.794 | 67.696 | 32.520 | 29.200 | 27.395 |
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