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ALLRIS - Auszug

05.12.2018 - 11 Haushaltsberatungen 2019 Festsetzung der Budget...

Beschluss:
ungeändert beschlossen
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Vortrag:Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix

 

Die GAL-Stadtratsfraktion stellt folgenden Antrag:

 

"Haushaltsberatungen 2019 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle 33100.41400 - E.T.A.-Hoffmann-Theater Personal Tarifanpassungen

Mehrung um 55.000 €"

 

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:2

Nein-Stimmen:11

 

Damit ist der Antrag abgelehnt.

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Beschluss

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

1.Die Budgets für das Haushaltsjahr 2019 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

               61.850  

                62.470 

                  63.250

3210

Kunstausstellungen

             129.131

              136.646

                132.503  

3211

Altes Rathaus

               58.945

                88.088 

                105.716

3212

Historisches Museum

             966.300

              947.852

                955.986

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.154.376

           1.172.586  

             1.194.205 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

          3.058.109

           3.088.690

             3.127.299

3333

Musikschule

          1.178.793

           1.193.581

             1.211.485

3500

Volkshochschule

             787.790

              795.668

                795.668

5600

Volkspark

             160.506

              170.815

                125.124

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

             198.452  

              195.504

                254.013

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

               40.335

                20.411

                    6.863

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                 7.348 

                  8.656

                    8.768  

5800

Park- und Gartenanlagen

          3.214.610

           3.262.708

             3.308.414

 

Gesamtbudget

          3.621.251

           3.657.464

             3.703.182

7900

Tourismus & Kongress Service

             713.861

              721.000

                730.013

8450

Konzert- und Kongresshalle

             265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende  Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

               39.310

                43.390

                  41.890  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

               34.660

                39.170

                  40.370

2600

Staatliche Fachoberschule

               40.340

                43.250

                  42.670

2650

Staatliche Berufsoberschule

               18.860

                19.850

                  20.740

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.157

                 10.482  

                   10.446

21502

Erlöserschule

                10.768

                 18.113    

                   16.365 

21503

Gangolfschule

                  6.256

                 12.141

                   10.551

21504

Volksschule Gaustadt

               13.123

                21.649

                   21.154

21505

Hainschule

                 5.737  

                  9.134 

                     9.191

21506

Heidelsteigschule

               13.458  

                21.298  

                   21.095 

21507

Kaulbergschule

               10.085 

                17.790  

                   18.235 

21508

Kunigundenschule

                 7.145

                12.400  

                   13.060  

21509

Luitpoldschule

                 4.625  

                  6.957  

                     7.466

21510

Martinschule

                 5.663  

                  8.720  

                     9.087

21511

Rupprechtschule

                 9.418  

                 17.064  

                   17.347

21512

Trimbergschule

               13.318

                 21.407  

                   22.280

21513

Wunderburgschule

                  7.787   

                 13.385

                   14.263  

 

 

2.Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden - wie im Haushaltsplanentwurf 2019 enthalten - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

3.Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

 

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

274.620

274.620

276.120

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung" bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

4.Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

 

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Abstimmungsergebnis:

Einstimmig