05.12.2018 - 43 Haushaltsberatungen 2019 Finanzplan samt Invest...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 43
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 05.12.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag:Herr berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2018 bis 2022 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
a) | Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Steuern, allgemeine |
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Umlagen | 142.540 | 143.251 | 153.361 | 157.565 | 161.654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen aus |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltung u. Betrieb | 75.924 | 81.133 | 81.233 | 82.452 | 83.690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzeinnahmen | 14.925 | 22.895 | 15.109 | 15.220 | 15.333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 233.389 | 247.280 | 249.703 | 255.237 | 260.677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Personalausgaben | 77.551 | 79.610 | 81.600 | 83.640 | 85.731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sächlicher Verwaltungs- |
|
|
|
|
|
|
| und Betriebsaufwand | 58.312 | 63.063 | 62.407 | 63.343 | 64.294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und | 60.510 | 62.774 | 63.542 | 64.400 | 65.271 |
|
| Zuschüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Finanzausgaben | 37.016 | 41.832 | 42.154 | 43.854 | 45.381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 233.389 | 247.280 | 249.703 | 255.237 | 260.677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
b) | Vermögenshaushalt |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aa) | Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung vom |
|
|
|
|
|
|
| Verwaltungshaushalt | 5.163 | 5.128 | 5.543 | 6.009 | 6.545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entnahmen aus Rücklagen | 7.249 | 15.872 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.853 | 3.966 | 51 | 51 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuweisungen und Zuschüsse | 24.128 | 30.293 | 17.586 | 4.406 | 4.140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kreditaufnahme | 18.968 | 29.009 | 15.478 | 9.725 | 6.934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rückflüsse von Darlehen, |
|
|
|
|
|
|
| Veräußerung von Sachen |
|
|
|
|
|
|
| des Anlagevermögens u. a. | 10.335 | 18.452 | 19.266 | 10.928 | 12.862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rundungsbedingte Abweichung |
| -1 | -1 | -1 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamteinnahmen: | 67.696 | 102.719 | 57.924 | 31.119 | 30.531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| bb) | Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investitionen u. Investitions- |
|
|
|
|
|
|
| förderungsmaßnahmen | 62.936 | 89.725 | 52.798 | 25.566 | 24.519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilgung von Krediten | 4.422 | 5.086 | 5.125 | 5.552 | 6.012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rücklagenzuführung | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zuführung an den | 301 | 7.897 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verwaltungshaushalt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtausgaben: | 67.696 | 102.719 | 57.924 | 31.119 | 30.531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig