03.12.2008 - 14 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg Festsetzu...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 14
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 03.12.2008
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2009 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte
Dienststellen |
Budget 2007 |
Budget 2008 |
Budget 2009 |
|
in € |
in € |
in € |
||
2011 |
Staatl. Schulämter Stadt
und Landkreis |
55.260 |
55.260 |
56.100 |
3210 |
Kunstausstellungen |
86.950 |
72.450 |
112.450 |
3211 |
"Sammlung Ludwig" |
25.705 |
17.155 |
74.655 |
3212 |
Historisches Museum |
682.545 |
770.295 |
685.694 |
|
Gesamtbudget |
795.200 |
859.900 |
872.799 |
3310 |
E.T.A. Hoffmann-Theater |
2.254.500 |
2.399.300 |
2.435.295 |
3333 |
Musikschule |
573.800 |
611.000 |
620.165 |
3500 |
Volkshochschule |
569.900 |
577.300 |
585.960 |
5600 |
Volkspark |
162.705 |
44.807 |
131.240 |
5610 |
BgA Volkspark-Stadion |
- |
104.548 |
58.030 |
5620 |
Sportzentrum im Stadtteil
Gaustadt |
33.740 |
30.640 |
37.696 |
5625 |
Sportplatz im Stadtteil
Wildensorg |
5.845 |
5.845 |
9.050 |
5660 |
Eisbahnen |
100 |
100 |
100 |
5800 |
Park- und Gartenanlagen |
2.354.110 |
2.493.383 |
2.459.420 |
|
Gesamtbudget |
2.556.500 |
2.679.323 |
2.695.536 |
7900 |
Tourismus & Kongress
Service |
535.900 |
630.600 |
640.059 |
8450 |
Konzert- und Kongresshalle |
590.000 |
590.000 |
235.000 |
|
|
|
|
|
Weiterführende Schulen |
|
|
|
|
2200 |
Graf-Stauffenberg
Realschule |
39.650 |
40.320 |
40.430 |
2430 |
Graf-Stauffenberg
Wirtschaftsschule |
35.800 |
36.380 |
35.750 |
2600 |
Staatliche Fachoberschule |
43.480 |
43.915 |
44.475 |
2650 |
Staatliche Berufsoberschule |
12.270 |
12.185 |
12.505 |
|
|
|
|
|
Grund- und Hauptschulen |
|
|
|
|
21501 |
Domschule |
9.090 |
9.364 |
8.806 |
21502 |
Erlöserschule |
13.987 |
15.553 |
15.854 |
21503 |
Gangolfschule |
5.933 |
6.474 |
7.389 |
21504 |
Volksschule Gaustadt |
17.281 |
17.183 |
16.844 |
21505 |
Hainschule |
8.050 |
7.558 |
8.285 |
21506 |
Heidelsteigschule |
15.023 |
19.513 |
18.259 |
21507 |
Kaulbergschule |
23.685 |
24.846 |
24.960 |
21508 |
Kunigundenschule |
12.092 |
10.700 |
10.707 |
21509 |
Luitpoldschule |
9.606 |
5.246 |
5.415 |
21510 |
Martinschule |
9.297 |
8.930 |
9.477 |
21511 |
Rupprechtschule |
12.141 |
11.675 |
11.862 |
21512 |
Trimbergschule |
20.610 |
20.252 |
21.244 |
21513 |
Wunderburgschule |
11.055 |
10.556 |
11.266 |
|
|
|
|
|
Sondervolksschule für Lernbehinderte |
|
|
|
|
2700 |
|
24.456 |
24.456 |
4.215 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden, wie im Haushaltsplan-Entwurf 2009 enthalten, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget
Bürobedarf |
Budget 2007 |
Budget 2008 |
Budget 2009 |
|
in € |
in € |
in € |
||
_ _ _ _ . 6500 |
Bürobedarf |
272.600 |
182.820 |
210.800 |
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer eventuellen Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Geltung der Dienstanweisung
Der Geltungszeitraum der
„Vorläufigen Dienstanweisung“ zur Budgetierung wird um ein Jahr
bis zum 31.12.2009 verlängert.