01.12.2021 - 46 Haushaltsberatungen 2022 Finanzplan mit Investi...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 46
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 01.12.2021
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung des Finanzsenates
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Vortrag: Herr Berufsmäßiger Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 134.056 | 143.164 | 156.625 | 163.043 | 166.756 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 84.061 | 86.729 | 88.027 | 89.348 | 90.687 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 31.000 | 33.502 | 21.267 | 19.107 | 20.260 |
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| rundungsbedigte Abweichung |
| -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 249.117 | 263.394 | 265.919 | 271.498 | 277.703 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 81.050 | 83.325 | 84.992 | 86.691 | 88.425 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 62.629 | 65.878 | 66.724 | 67.725 | 68.742 |
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| Zuweisungen und |
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| Zuschüsse | 69.791 | 71.762 | 71.744 | 72.858 | 73.896 |
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| sonstige Finanzausgaben | 35.647 | 42.432 | 42.459 | 44.224 | 46.640 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
| -3 |
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| Gesamtausgaben: | 249.117 | 263.394 | 265.919 | 271.498 | 277.703 |
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Einnahme-/ | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 5.536 | 7.153 | 6.170 | 6.704 | 8.047 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 1 | 26.784 | 6.377 | 1 | 1 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 650 | 350 | 51 | 51 | 51 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 14.859 | 76.454 | 8.341 | 5.803 | 4.463 |
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| Kreditaufnahme | 58.795 | 36.913 | 23.504 | 26.854 | 24.468 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 18.182 | 7.366 | 10.964 | 7.363 | 7.365 |
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| rundungsbedingte Abweichung | -1 |
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| -1 | -2 |
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| Gesamteinnahmen: | 98.022 | 155.020 | 55.407 | 46.775 | 44.393 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 76.934 | 126.307 | 41.804 | 34.779 | 29.894 |
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| Tilgung von Krediten | 5.319 | 8.835 | 5.952 | 6.486 | 7.829 |
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| Rücklagenzuführung | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
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| Zuführung an den | 15.760 | 19.868 | 7.642 | 5.500 | 6.660 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| rundungsbedingte Abweichung |
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| 1 | 1 |
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| Gesamtausgaben: | 98.022 | 155.020 | 55.407 | 46.775 | 44.393 |
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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79,6 kB
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