01.12.2010 - 47 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Ha...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 47
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 01.12.2010
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Vortrag: Berufsm. Stadtrat Felix
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Der von der Verwaltung für die Jahre 2010 bis 2014 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
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| T | T | T | T | T |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 88.118 | 101.033 | 105.871 | 107.779 | 110.159 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 47.924 | 47.452 | 48.754 | 49.446 | 50.150 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 18.088 | 18.729 | 18.133 | 17.827 | 17.629 |
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| Gesamteinnahmen: | 154.130 | 167.214 | 172.758 | 175.052 | 177.938 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 57.995 | 59.754 | 61.288 | 62.396 | 63.609 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 45.702 | 50.842 | 50.313 | 50.563 | 50.595 |
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| Zuweisungen und | 28.984 | 30.171 | 30.154 | 30.328 | 30.505 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 21.449 | 26.447 | 31.003 | 31.765 | 33.229 |
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| Gesamtausgaben: | 154.130 | 167.214 | 172.758 | 175.052 | 177.938 |
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
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| T | T | T | T | T |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.162 | 4.089 | 3.728 | 3.092 | 3.535 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 9.880 | 6.535 | 217 | 0 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.314 | 1.905 | 436 | 251 | 101 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 15.206 | 10.669 | 5.807 | 7.019 | 3.569 |
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| Kreditaufnahme | 2.863 | 2.890 | 11.923 | 15.422 | 11.066 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 6.158 | 5.215 | 8.417 | 7.267 | 5.156 |
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| Rundungsdifferenz | -1 | 1 |
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| -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 38.582 | 31.304 | 30.528 | 33.051 | 23.426 |
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| bb) Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 32.132 | 28.373 | 22.105 | 25.873 | 17.905 |
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| Tilgung von Krediten | 2.863 | 2.919 | 8.423 | 7.178 | 5.521 |
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| Rücklagenzuführung | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Zuführung an den | 3.404 | 11 | 0 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Rundungsdifferenz |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 38.582 | 31.304 | 30.528 | 33.051 | 23.426 |
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2. Damit ist Ziffer 2 des gemeinsamen Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD vom 18.10.2010 (siehe Beilage) geschäftsordnungsmäßig erledigt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gesamtkonzept zur Generalsanierung aller in der Bauunterhaltspflicht der Stadt stehenden Schulgebäude zu erstellen (siehe in der Beilage Ziffer 3 des Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD).
Abstimmungsergebnis:
JA- Stimmen: 10
Nein- Stimmen: 3
Anlagen zur Vorlage
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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530,6 kB
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