01.12.2010 - 10 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetz...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 01.12.2010
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Vortrag: Berufsm. Stadtrat Felix
Der Antrag der GAL-Stadtratsfraktion
UA. 7900 Budgetansatz Tourist- und Kongress-Service Kürzung des Ansatzes um 18.000,--
wird abgelehnt.
Abstimmungsergebnis:
JA-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 5
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2011 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 | |
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| in | in | in |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt u. Landkreis | 56.100 | 52.210 | 54.000 |
3210 | Kunstausstellungen | 112.450 | 71.665 | 85.070 |
3211 | "Sammlung Ludwig" | 74.655 | 40.517 | 46.444 |
3212 | Historisches Museum | 685.694 | 659.528 | 730.336 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 872.799 | 771.710 | 861.850 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.435.295 | 2.424.580 | 2.501.950 |
3333 | Musikschule | 620.165 | 732.160 | 763.690 |
3500 | Volkshochschule | 585.960 | 540.760 | 567.350 |
5600 | Volkspark | 131.240 | 104.900 | 132.692 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 58.030 | 138.040 | 201.697 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 37.696 | 11.676 | 25.842 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 9.050 | 630 | 9.540 |
5660 | Eisbahnen | 100 | - | - |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 2.459.420 | 2.560.870 | 2.517.845 |
| Gesamtbudget | 2.695.536 | 2.816.116 | 2.887.616 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 640.059 | 519.900 | 538.230 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 235.000 | 365.000 | 365.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 40.430 | 38.340 | 39.820 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 35.750 | 34.050 | 34.870 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 44.475 | 35.554 | 39.380 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 12.505 | 18.546 | 19.090 |
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Grund- und Hauptschulen |
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21501 | Domschule | 8.806 | 5.208 | 5.761 |
21502 | Erlöserschule | 15.854 | 9.497 | 9.843 |
21503 | Gangolfschule | 7.389 | 5.308 | 5.783 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 16.844 | 10.156 | 10.628 |
21505 | Hainschule | 8.285 | 5.086 | 5.520 |
21506 | Heidelsteigschule | 18.259 | 11.999 | 12.895 |
21507 | Kaulbergschule | 24.960 | 14.604 | 14.983 |
21508 | Kunigundenschule | 10.707 | 6.420 | 6.789 |
21509 | Luitpoldschule | 5.415 | 3.811 | 3.858 |
21510 | Martinschule | 9.477 | 5.733 | 5.871 |
21511 | Rupprechtschule | 11.862 | 7.269 | 7.752 |
21512 | Trimbergschule | 21.244 | 12.933 | 13.657 |
21513 | Wunderburgschule | 11.266 | 6.825 | 7.030 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden wie im Haushaltsplanentwurf 2011 enthalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 | |
in | in | in | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 210.800 | 187.400 | 219.900 |
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur freien Verfügung bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Geltung der Dienstanweisung
Der Geltungszeitraum der Vorläufigen Dienstanweisung zur Budgetierung wird um ein Jahr bis zum 31.12.2011 verlängert.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: