07.12.2011 - 12 Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetz...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 12
- Gremium:
- Finanzsenat
- Datum:
- Mi., 07.12.2011
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 14:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Beschluss
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2012 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | |
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| in | in | in |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt u. Landkreis | 52.210 | 54.000 | 54.000 |
3210 | Kunstausstellungen | 71.665 | 85.070 | 107.524 |
3211 | "Sammlung Ludwig" | 40.517 | 46.444 | 66.602 |
3212 | Historisches Museum | 659.528 | 730.336 | 699.324 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 771.710 | 861.850 | 873.450 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.424.580 | 2.501.950 | 2.579.350 |
3333 | Musikschule | 732.160 | 763.690 | 755.290 |
3500 | Volkshochschule | 540.760 | 567.350 | 589.950 |
5600 | Volkspark | 104.900 | 132.692 | 139.569 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 138.040 | 201.697 | 229.980 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 11.676 | 25.842 | 36.506 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 630 | 9.540 | 9.549 |
5660 | Eisbahnen |
| - | - |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 2.560.870 | 2.517.845 | 2.528.812 |
| Gesamtbudget | 2.816.116 | 2.887.616 | 2.944.416 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 519.900 | 538.230 | 552.048 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 38.340 | 39.820 | 39.870 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 34.050 | 34.870 | 34.800 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 35.554 | 39.380 | 40.380 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 18.546 | 19.090 | 18.085 |
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Grund- und Hauptschulen |
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21501 | Domschule | 5.208 | 5.761 | 5.645 |
21502 | Erlöserschule | 9.497 | 9.843 | 10.068 |
21503 | Gangolfschule | 5.308 | 5.783 | 6.032 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 10.156 | 10.628 | 10.752 |
21505 | Hainschule | 5.086 | 5.520 | 5.553 |
21506 | Heidelsteigschule | 11.999 | 12.895 | 12.568 |
21507 | Kaulbergschule | 14.604 | 14.983 | 14.976 |
21508 | Kunigundenschule | 6.420 | 6.789 | 6.488 |
21509 | Luitpoldschule | 3.811 | 3.858 | 4.004 |
21510 | Martinschule | 5.733 | 5.871 | 5.804 |
21511 | Rupprechtschule | 7.269 | 7.752 | 8.152 |
21512 | Trimbergschule | 12.933 | 13.657 | 13.476 |
21513 | Wunderburgschule | 6.825 | 7.030 | 6.852 |
2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden wie im Haushaltsplanentwurf 2012 enthalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | |
in | in | in | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 187.400 | 219.900 | 266.580 |
Der Ansatz für das Bürobedarfsbudget ist dabei im Haushaltsjahr 2012 um 46.680 höher als im Haushaltsjahr 2011. Das ist darauf zurück zu führen, dass das Druckerverbrauchsmaterial im Zuge der Einführung der neuen Multifunktionsgeräte mit Wirkung vom 01.10.2010 dem Bürobedarf zugeordnet worden ist.
Das führt zu einem Mehrbedarf bei den einzelnen Büromaterialbudgets. Die Bürobedarfsbudgets müssen insofern entsprechend angepasst werden.
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur freien Verfügung bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
4. Geltung der Dienstanweisung
Die Vorläufige Dienstanweisung über die Budgetierung/dezentrale Mittelverantwortung vom 21.03.1997 ist außer Kraft getreten. Die entsprechenden Regelungen zur Budgetierung sind nunmehr in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.