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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2015/1945-20

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2015 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2016 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2016, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II.              Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2016 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              58.000  

                59.160  

                  60.340

3210

Kunstausstellungen

            205.250

             210.434

                167.705  

3211

"Sammlung Ludwig"

              57.651

                79.893 

                  78.348

3212

Historisches Museum

           763.899

              788.773

                854.627

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.026.800

           1.079.100  

             1.100.680 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         2.839.800

           2.896.600

             2.961.770

3333

Musikschule

           1.082.700

            1.104.400

             1.125.970

3500

Volkshochschule

            734.700

              749.900

                761.150

5600

Volkspark

            152.727

              154.787

                140.777

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            267.010  

              228.820

                234.317

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

              38.449

               38.552

                 110.240  

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                11.211 

                 11.690

                     8.726  

5800

Park- und Gartenanlagen

         2.895.303

           2.998.151

             3.015.160  

 

Gesamtbudget

         3.364.700

           3.432.000

             3.509.220

7900

Tourismus & Kongress Service

            681.600

              695.300

               705.730

8450

Konzert- und Kongresshalle

            265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              40.100

                40.730

                  39.430  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              34.770

                36.450

                  35.320

2600

Staatliche Fachoberschule

              45.735

                44.575

                  38.750

2650

Staatliche Berufsoberschule

              12.555

                11.395

                  19.670

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 6.471

                 6.096  

                    6.277

21502

Erlöserschule

                 9.822

                 9.732  

                   10.867 

21503

Gangolfschule

                 6.546  

                 6.523 

                    6.667  

21504

Volksschule Gaustadt

              10.799

                12.079

                  11.723

21505

Hainschule

                 5.968  

                 6.020 

                    5.985

21506

Heidelsteigschule

              12.949  

                13.599  

                  13.580  

21507

Kaulbergschule

              14.320 

                13.276  

                  12.018 

21508

Kunigundenschule

                 6.797  

                 6.775  

                    6.740  

21509

Luitpoldschule

                 4.310  

                 4.461  

                    4.352  

21510

Martinschule

                 5.968  

                 5.719  

                    5.546 

21511

Rupprechtschule

                 8.355  

                 8.233  

                    8.520  

21512

Trimbergschule

              13.784  

                13.472  

                  13.257 

21513

Wunderburgschule

                 7.451  

                 7.555  

                    8.008  

 

 

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2016 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

             

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

271.870

273.370

273.870

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

  1. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2016 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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