Berichtsvorlage - VO/2008/0104-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Darstellung der Betriebskosten des künftigen TKS und deren Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beteiligt:
- 17 Tourismus & Kongress Service; 18 Amt für Gebäudewirtschaft
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Kenntnisnahme
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28.10.2008
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I. Sitzungsvortrag:
Aufgrund des Antrags der GAL-Stadtratsfraktion vom 09.06.2008 hat das
Amt für Gebäudewirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Rosenberg
die derzeitigen und die zu erwartenden Betriebskosten für die verschiedenen
Objekte zusammengestellt:
tatsächliche Betriebskosten aus 2006 (Anwesen
Geyerswörthstraße) 22.322
€
Betriebskostenberechnung aus dem Jahr 2007 (Stadtbad) 25.340
€
Diese beiden Beträge wurden bereits in der Sitzung des
Finanzsenates vom 26.06.2007 kommuniziert.
Ausgehend vom Antrag der GAL-Fraktion im Bausenat vom
04.06.2008 zum energetischen Konzept wird das Stadtbad nun aber mit Fernwärme
versorgt:
Betriebskostenberechnung Stadtbad nach Umplanung und
Entscheidung für Fernwärme 33.740
€
Die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg, zu denen der TKS
gehört, erhalten Budgetsteigerungen nur in dem Maße, wie es die städtischen
Finanzen erlauben. Grundlage waren dabei stets die Personalkostensteigerungen.
Aus diesem Grund führen Mehrungen bei den Betriebskosten nicht zu
Steigerungen im Budget. Diese müssen durch Ausgabeneinsparungen oder
Einnahmemehrungen aufgefangen werden. Eine negative Auswirkung auf den
städtischen Haushalt ergibt sich also nicht.
III. Finanzielle
Auswirkungen:
Der unter II.
empfohlene Beschlussantrag verursacht
X |
1. |
keine Kosten |
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2. |
Kosten in Höhe von
für die Deckung im laufenden
Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan
gegeben ist |
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3. |
Kosten in Höhe von
für die keine Deckung im
Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu
bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
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4. |
Kosten in künftigen
Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3.
und/oder 4. vorliegt:
In das Wirtschafts-
und Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Wirtschafts-
und Finanzreferates: