Beschlussvorlage - VO/2010/1372-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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01.12.2010
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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08.12.2010
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 17.11.2010 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2011 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2011, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind (Nachschiebeliste), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Der von der Verwaltung für die Jahre 2010 bis 2014 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
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| T | T | T | T | T |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 88.118 | 100.268 | 105.871 | 107.779 | 110.159 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 47.924 | 47.455 | 48.754 | 49.446 | 50.150 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 18.088 | 18.004 | 18.133 | 17.827 | 17.629 |
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| Gesamteinnahmen: | 154.130 | 165.727 | 172.758 | 175.052 | 177.938 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 57.995 | 59.754 | 61.288 | 62.396 | 63.609 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 45.702 | 49.557 | 50.313 | 50.563 | 50.595 |
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| Zuweisungen und | 28.984 | 29.981 | 30.154 | 30.328 | 30.505 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 21.449 | 26.435 | 31.003 | 31.765 | 33.229 |
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| Gesamtausgaben: | 154.130 | 165.727 | 172.758 | 175.052 | 177.938 |
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Einnahme-/ | Voranschlag | Voranschlag | J a h r e | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
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| T | T | T | T | T |
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b) | Vermögenshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Zuführung vom |
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| Verwaltungshaushalt | 3.162 | 4.077 | 3.728 | 3.092 | 3.535 |
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| Entnahmen aus Rücklagen | 9.880 | 6.535 | 217 | 0 | 0 |
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| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.314 | 1.905 | 436 | 251 | 101 |
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| Zuweisungen und Zuschüsse | 15.206 | 10.669 | 5.807 | 7.019 | 3.569 |
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| Kreditaufnahme | 2.863 | 2.890 | 11.923 | 15.422 | 11.066 |
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| Rückflüsse von Darlehen, |
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| Veräußerung von Sachen |
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| des Anlagevermögens u. a. | 6.158 | 5.215 | 8.417 | 7.267 | 5.156 |
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| Rundungsdifferenz | -1 | 1 |
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| -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 38.582 | 31.292 | 30.528 | 33.051 | 23.426 |
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| bb) Ausgaben |
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| Investitionen u. Investitions- |
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| förderungsmaßnahmen | 32.132 | 28.390 | 22.105 | 25.873 | 17.905 |
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| Tilgung von Krediten | 2.863 | 2.890 | 8.423 | 7.178 | 5.521 |
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| Rücklagenzuführung | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Zuführung an den | 3.404 | 11 | 0 | 0 | 0 |
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| Verwaltungshaushalt |
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| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Rundungsdifferenz |
| 1 |
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| Gesamtausgaben: | 38.582 | 31.292 | 30.528 | 33.051 | 23.426 |
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2. Damit ist Ziffer 2 des gemeinsamen Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD vom 18.10.2010 (siehe Beilage) geschäftsordnungsmäßig erledigt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gesamtkonzept zur Generalsanierung aller in der Bauunterhaltspflicht der Stadt stehenden Schulgebäude zu erstellen (siehe in der Beilage Ziffer 3 des Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD).
III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2010 bis 2014 ersichtlich.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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530,6 kB
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