Beschlussvorlage - VO/2011/0677-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt 2011; Budgetring 900 - Personalausgaben; Mittelnachgenehmigung aufgrund der aktuellen Hochrechnung
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beteiligt:
- 11 Personal- und Organisationsamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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07.12.2011
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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14.12.2011
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I. Sitzungsvortrag:
Bereits mit dem Zwischenbericht zum 01.09.2011 (siehe Sitzungsvorlage VO/2011/0398-20) hat die Verwaltung darüber informiert, dass die für 2011 bereitgestellten Personalkosten voraussichtlich nicht ausreichen.
Hintergrund sind hauptsächlich die erheblichen Doppelbelastungen aus der Altersteilzeit und gestiegene Kosten bei der Beihilfe.
Während im Zwischenbericht noch ein Mehrbedarf von 750.000 prognostiziert wurde, zeigen aktuelle Hochrechnungen des Personalamtes nur noch einen Bedarf von 586.000 .
Zur Deckung stehen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Auf Antrag des Personal- und Organisationsamtes werden überplanmäßig bereitgestellt:
Budgetring | namentliche Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
900 | Personalkosten | 586.000 | 50.754.837 |
2. Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei
Haushaltsstelle | namentliche Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
90100.04100 | Schlüsselzuweisungen | 586.000 | 16.964.000 |
3. Mittelfreigabe
Budgetring | Freibetrag | Prozent |
900 | 50.754.837 | 100 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von , für die Deckung im Haushaltsplan 2010 bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
X | 3. | Kosten in Höhe von 586.000 , für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Mangels Alternativen wird vorgeschlagen, vorhandene Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung in Anspruch zu nehmen. |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
