Beschlussvorlage - VO/2009/0347-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2009 mit 2013 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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02.12.2009
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●
Geplant
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2009 übergebenen
Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2010 sowie die
Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr
2010, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind
(„Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende
Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2009 mit 2013
aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen
Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden
Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ |
Voranschlag |
Voranschlag |
J a h r e |
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Ausgabegruppen |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
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a) |
Verwaltungshaushalt |
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aa) |
Einnahmen |
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Steuern,
allgemeine |
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Zuweisungen
und Umlagen |
95.038 |
88.118 |
89.685 |
94.614 |
98.988 |
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Einnahmen
aus |
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Verwaltung
u. Betrieb |
47.461 |
47.876 |
49.032 |
49.627 |
50.232 |
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sonstige
Finanzeinnahmen |
15.364 |
17.905 |
20.278 |
15.896 |
14.262 |
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Gesamteinnahmen: |
157.863 |
153.899 |
158.995 |
160.137 |
163.482 |
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bb) |
Ausgaben |
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Personalausgaben |
58.846 |
57.995 |
57.995 |
57.995 |
57.995 |
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|
sächlicher
Verwaltungs- |
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und
Betriebsaufwand |
52.474 |
45.605 |
46.034 |
46.569 |
47.043 |
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|
Zuweisungen
und |
27.928 |
28.850 |
28.923 |
28.997 |
29.071 |
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|
Zuschüsse |
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|
|
sonstige
Finanzausgaben |
18.615 |
21.449 |
26.043 |
26.577 |
29.373 |
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Gesamtausgaben: |
157.863 |
153.899 |
158.995 |
160.137 |
163.482 |
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Einnahme-/ |
Voranschlag |
Voranschlag |
J a h r e |
||||
|
Ausgabegruppen |
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||
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
Tausend € |
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b) |
Vermögenshaushalt |
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aa) |
Einnahmen |
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Zuführung
vom |
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Verwaltungshaushalt |
1.966 |
3.162 |
3.397 |
3.359 |
5.581 |
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|
Entnahmen
aus Rücklagen |
7.449 |
9.880 |
1.500 |
1.000 |
0 |
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Beiträge
u. ähnliche Entgelte |
1.156 |
1.314 |
1.086 |
150 |
2.325 |
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|
Zuweisungen
und Zuschüsse |
10.611 |
15.206 |
7.911 |
4.380 |
1.073 |
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|
Kreditaufnahme |
3.292 |
2.863 |
12.465 |
4.691 |
3.303 |
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|
Rückflüsse
von Darlehen, |
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|
Veräußerung
von Sachen |
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|
des
Anlagevermögens u. a. |
7.520 |
6.158 |
4.382 |
8.529 |
6.403 |
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|
Gesamteinnahmen: |
31.993 |
38.582 |
30.741 |
22.109 |
18.687 |
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|
bb) Ausgaben |
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|
Investitionen
und Investitons- |
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|
förderungsmaßnahmen |
28.397 |
32.526 |
21.997 |
12.218 |
11.345 |
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|
Tilgung
von Krediten |
3.049 |
2.863 |
3.119 |
8.562 |
7.341 |
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Rücklagenzuführung |
62 |
12 |
0 |
0 |
0 |
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|
Zuführung
an den |
486 |
3.181 |
5.625 |
1329 |
0 |
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Verwaltungshaushalt |
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|
sonstige
Ausgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Gesamtausgaben: |
31.993 |
38.582 |
30.741 |
22.109 |
18.687 |
|
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III. Finanzielle
Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem
Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2009 mit 2013 ersichtlich.
