Beschlussvorlage - VO/2009/0349-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets für die budgetierten Fachbereiche
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Finanzsenat
|
Empfehlung
|
|
|
02.12.2009
| |||
●
Geplant
|
|
Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
|
|
II. Beschlussvorschlag
Der Finanzsenat
empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1.
Die Budgets
für das Haushaltsjahr 2010 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte
Dienststellen |
Budget 2008 |
Budget 2009 |
Budget 2010 |
|
|
|
in € |
in € |
in € |
2011 |
Staatl. Schulämter Stadt
und Landkreis |
55.260 |
56.100 |
52.210 |
3210 |
Kunstausstellungen |
72.450 |
112.450 |
71.665 |
3211 |
"Sammlung Ludwig" |
17.155 |
74.655 |
40.517 |
3212 |
Historisches Museum |
770.295 |
685.694 |
659.528 |
|
Gesamtbudget |
859.900 |
872.799 |
771.710 |
3310 |
E.T.A. Hoffmann-Theater |
2.399.300 |
2.435.295 |
2.424.580 |
3333 |
Musikschule |
611.000 |
620.165 |
732.160 |
3500 |
Volkshochschule |
577.300 |
585.960 |
540.760 |
5600 |
Volkspark |
44.807 |
131.240 |
104.900 |
5610 |
BgA Fuchspark-Stadion im
Volkspark |
104.548 |
58.030 |
138.040 |
5620 |
Sportzentrum im Stadtteil
Gaustadt |
30.640 |
37.696 |
11.676 |
5625 |
Sportplatz im Stadtteil
Wildensorg |
5.845 |
9.050 |
630 |
5660 |
Eisbahnen |
100 |
100 |
- |
5800 |
Park- und Gartenanlagen |
2.493.383 |
2.459.420 |
2.560.870 |
|
Gesamtbudget |
2.679.323 |
2.695.536 |
2.816.116 |
7900 |
Tourismus & Kongress
Service |
630.600 |
640.059 |
519.900 |
8450 |
Konzert- und Kongresshalle |
590.000 |
235.000 |
365.000 |
|
|
|
|
|
Weiterführende Schulen |
|
|
|
|
2200 |
Graf-Stauffenberg
Realschule |
40.320 |
40.430 |
38.340 |
2430 |
Graf-Stauffenberg
Wirtschaftsschule |
36.380 |
35.750 |
34.050 |
2600 |
Staatliche Fachoberschule |
43.915 |
44.475 |
35.554 |
2650 |
Staatliche Berufsoberschule |
12.185 |
12.505 |
18.546 |
|
|
|
|
|
Grund- und Hauptschulen |
|
|
|
|
21501 |
Domschule |
9.364 |
8.806 |
5.208 |
21502 |
Erlöserschule |
15.553 |
15.854 |
9.497 |
21503 |
Gangolfschule |
6.474 |
7.389 |
5.308 |
21504 |
Volksschule Gaustadt |
17.183 |
16.844 |
10.156 |
21505 |
Hainschule |
7.558 |
8.285 |
5.086 |
21506 |
Heidelsteigschule |
19.513 |
18.259 |
11.999 |
21507 |
Kaulbergschule |
24.846 |
24.960 |
14.604 |
21508 |
Kunigundenschule |
10.700 |
10.707 |
6.420 |
21509 |
Luitpoldschule |
5.246 |
5.415 |
3.811 |
21510 |
Martinschule |
8.930 |
9.477 |
5.733 |
21511 |
Rupprechtschule |
11.675 |
11.862 |
7.269 |
21512 |
Trimbergschule |
20.252 |
21.244 |
12.933 |
21513 |
Wunderburgschule |
10.556 |
11.266 |
6.825 |
2.
Für die budgetierten
Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2010 enthalten
– für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein
zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
3.
Das Budget für Bürobedarf
wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf |
Budget 2008 |
Budget 2009 |
Budget 2010 |
|
in € |
in € |
in € |
||
_ _ _ _.6500 |
Bürobedarf |
182.820 |
210.800 |
187.400 |
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel
dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und
dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze
determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist.
Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl.
Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt
zugeführt.
4.
Geltung der
Dienstanweisung
Der Geltungszeitraum der „Vorläufigen Dienstanweisung“ zur
Budgetierung wird um ein Jahr bis zum 31.12.2010 verlängert.