Beschlussvorlage - VO/2014/1204-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2015 für die budgetierten Fachbereiche
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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03.12.2014
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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10.12.2014
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2014 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2015, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
- Die Budgets für das Haushaltsjahr 2015 werden wie folgt festgesetzt:
Budgetierte Dienststellen | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | |
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| in € | in € | in € |
2011 | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 54.000 | 58.000 | 59.160 |
3210 | Kunstausstellungen | 134.120 | 205.250 | 210.434 |
3211 | "Sammlung Ludwig" | 53.514 | 57.651 | 79.893 |
3212 | Historisches Museum | 721.650 | 763.899 | 788.773 |
3214 | Museums Service GmbH | - | - | - |
| Gesamtbudget | 909.284 | 1.026.800 | 1.079.100 |
3310 | E.T.A. Hoffmann-Theater | 2.656.638 | 2.839.800 | 2.896.600 |
3333 | Musikschule | 768.482 | 1.082.700 | 1.104.400 |
3500 | Volkshochschule | 601.337 | 734.700 | 749.900 |
5600 | Volkspark | 138.741 | 152.727 | 154.787 |
5610 | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark | 250.875 | 267.010 | 228.820 |
5620 | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt | 26.610 | 38.449 | 38.552 |
5625 | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg | 9.550 | 11.211 | 11.690 |
5660 | Eisbahnen | - | - | - |
5800 | Park- und Gartenanlagen | 2.717.380 | 2.895.303 | 2.998.151 |
| Gesamtbudget | 3.143.156 | 3.364.700 | 3.432.000 |
7900 | Tourismus & Kongress Service | 559.561 | 681.600 | 695.300 |
8450 | Konzert- und Kongresshalle | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
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Weiterführende Schulen |
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2200 | Graf-Stauffenberg Realschule | 41.040 | 40.100 | 40.730 |
2430 | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 35.140 | 34.770 | 36.450 |
2600 | Staatliche Fachoberschule | 39.640 | 45.735 | 44.575 |
2650 | Staatliche Berufsoberschule | 17.340 | 12.555 | 11.395 |
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Grund- und Hauptschulen |
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21501 | Domschule | 6.551 | 6.471 | 6.096 |
21502 | Erlöserschule | 9.921 | 9.822 | 9.732 |
21503 | Gangolfschule | 6.501 | 6.546 | 6.523 |
21504 | Volksschule Gaustadt | 11.096 | 10.799 | 12.079 |
21505 | Hainschule | 5.676 | 5.968 | 6.020 |
21506 | Heidelsteigschule | 12.822 | 12.949 | 13.599 |
21507 | Kaulbergschule | 14.814 | 14.320 | 13.276 |
21508 | Kunigundenschule | 6.852 | 6.797 | 6.775 |
21509 | Luitpoldschule | 4.426 | 4.310 | 4.461 |
21510 | Martinschule | 5.601 | 5.968 | 5.719 |
21511 | Rupprechtschule | 8.402 | 8.355 | 8.233 |
21512 | Trimbergschule | 13.877 | 13.784 | 13.472 |
21513 | Wunderburgschule | 7.002 | 7.451 | 7.555 |
- Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:
Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2015 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
- Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:
Referatsbudget Bürobedarf | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | |
in € | in € | in € | ||
_ _ _ _.6500 | Bürobedarf | 270.370 | 271.870 | 273.370 |
Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:
Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.
Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.
- Geltung der Dienstanweisung
Die „Vorläufige Dienstanweisung“ über die Budgetierung/dezentrale Mittelverantwortung vom 21.03.1997 ist außer Kraft getreten. Die entsprechenden Regelungen zur Budgetierung sind nunmehr in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2015 der Stadt Bamberg ersichtlich.
