Beschlussvorlage - VO/2014/1252-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 der Stadt Bamberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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03.12.2014
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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10.12.2014
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I. Sitzungsvortrag:
Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2014 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2015, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Der von der Verwaltung für die Jahre 2014 bis 2018 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:
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Einnahme-/ | Ansatz | Entwurf | Finanzplan-Jahre | ||||
Ausgabegruppen |
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| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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| T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
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a) | Verwaltungshaushalt |
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| aa) | Einnahmen |
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| Steuern, allgemeine |
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| Zuweisungen und Umlagen | 112.205 | 117.479 | 120.036 | 122.956 | 126.006 |
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| Einnahmen aus |
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| Verwaltung u. Betrieb | 54.490 | 57.662 | 58.294 | 59.659 | 60.610 |
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| sonstige Finanzeinnahmen | 17.255 | 15.601 | 15.504 | 15.576 | 15.649 |
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| rundungsbedigte Abweichung |
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| -1 |
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| Gesamteinnahmen: | 183.950 | 190.743 | 193.834 | 198.190 | 202.265 |
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| bb) | Ausgaben |
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| Personalausgaben | 67.500 | 71.300 | 72.726 | 74.181 | 75.664 |
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| sächlicher Verwaltungs- |
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| und Betriebsaufwand | 53.324 | 51.863 | 52.905 | 53.995 | 55.110 |
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| Zuweisungen und | 37.801 | 41.579 | 42.097 | 42.723 | 43.334 |
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| Zuschüsse |
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| sonstige Finanzausgaben | 25.324 | 26.001 | 26.107 | 27.292 | 28.157 |
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| rundungsbedingte Abweichung | 1 |
| -1 | -1 |
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| Gesamtausgaben: | 183.950 | 190.743 | 193.834 | 198.190 | 202.265 |
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III. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2014 bis 2018 ersichtlich.
