Beschlussvorlage - VO/2014/1275-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwaltungshaushalt 2014 der Stadt Bamberg; Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Personalausgaben
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Beteiligt:
- 11 Personal- und Organisationsamt
- Referent:in:
- Bertram Felix
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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03.12.2014
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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10.12.2014
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I. Sitzungsvortrag:
Bereits mit dem Zwischenbericht im September sowie bei der Übergabe des Haushaltes 2015 am 19.11.2014 hat die Verwaltung darüber informiert, dass die für 2014 bereitgestellten Haushaltsmittel aufgrund des Tarifabschlusses im Angestelltenbereich und einer Nachzahlung an den Versorgungsverband voraussichtlich nicht ausreichen. Eine aktuelle Hochrechnung des Personalamtes zeigt einen Mehrbedarf von ca. 2,4 Mio. €.
II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussvorschlag
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
1. Es werden folgende Mittel überplanmäßig bereitgestellt:
HSt. | namentliche Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
02200.41000 | Beamtenbezüge | 2.400.000 € | 3.494.330 € |
2. Deckung erfolgt durch Mehreinahmen bzw. Minderausgaben bei:
HSt. | namentliche Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
03400.26100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen | 180.000 € | 415.000 € |
11500.10120 | Gebühren für Zulassungen | 230.000 € | 530.000 € |
63000.17100 | Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer | 180.000 € | 824.800 € |
88000.14000 | Mieten -umsatzsteuerfrei- | 90.000 € | 442.650 € |
90000.01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 620.000 € | 31.520.000 € |
90100.04100 | Schlüsselzuweisungen | 800.000 € | 20.772.800 € |
90100.06120 | Grunderwerbsteuer | 200.000 € | 2.900.000 € |
HSt. | namentliche Bezeichnung | Minderung | neuer Ansatz |
90200.83200 | Bezirksumlage | 100.000 € | 13.845.000 € |
3. Mittelfreigabe:
HSt. | Freibetrag | Prozent |
02200.41000 | 3.494.330 € | 100 |
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussvorschlag verursacht
| 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gegeben ist |
X | 3. | Kosten in Höhe von 2.400.000 €, für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorschlag |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
